宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行基本医疗保险（含城镇职工基本医疗保险及补充医疗保险、补助办法，城镇乡居民基本医疗保险，），生育保险、医疗救助的相关法律法规和政策规定，研究制定全县城乡居民健康保障发展规划计划、政策规定和制度措施并组织实施。

2.负责全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助等城乡居民健康保障工作的统筹协调，协调推动基本医疗保险和生育保险制度改革，促进医疗保险与社会保障、社会救助措施的平稳衔接。

3.负责全县基本医疗保险基金、生育保险、医疗救助基金支出统筹管理、稽核审查等工作，配合财政部门编制全县基本医疗保险基金、生育保险基金预决算(草案)、拟定基金财务管理制度并贯彻落实。

4.负责医保定点医疗机构(含医疗机构和零售药店，下同)资格准入、退出，协议管理和费用结算工作。

5.落实基本医保的药品耗材和医疗服务项目目录，并提出调整意见和建议，承担定点医疗机构医保目录内药品耗材集中采购配送、费用结算和使用监管工作。

6.监督检查定点医疗机构医保目录内药品耗材和医疗服务价格指导工作，提出价格调整建议。

7.负责城乡居民基本医疗保险费用的审核和结算，经办县直城镇职工基本医疗保险及补充保险、生育保险、医疗救助等业务，审核结算特殊人群医疗费用。

8.承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

2019年4月成立的正科级全额拨款的行政单位，政府组成部门。内设6个股室，办公室、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、服务大厅。本部门核定编制23人，2023年度实有34人，机关行政在编在岗8人，机关事业在岗在编2人，事业管理在编在岗12人，事业管理在岗非在编12人。

第二部分2023年度部门决算表

（附件1：宁县医疗保障局2023年度部门决算公开附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7542.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少2617.9万元,下降25.76%,主要原因是医疗救助实行市级统筹。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7542.79万元,其中：财政拨款收入7542.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7542.79万元,其中：基本支出1024.08万元,占13.58%；项目支出6518.71万元,占86.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7542.79万元。与上年相比,各减少2617.9万元,下降25.76%。主要原因是医疗救助实行市级统筹。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7542.79万元,较上年决算数减少2259.9万元,下降23.05%。主要原因是医疗救助实行市级统筹。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7542.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.15万元,占0.36%；卫生健康支出7514.46万元,占99.62%；农林水支出1.17万元,占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7415.22万元,支出决算为7542.79万元,完成年初预算的101.72%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为2.38万元,支出决算为27.15万元,完成年初预算的1140.24%,决算数大于预算数的主要原因是随着工资增加各项社保费增加。

2.卫生健康支出年初预算数为7412.84万元,支出决算为7514.46万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是医疗救助人员增加及资助人员数量增加。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员补助经费年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.08万元。其中：

人员经费1002.16万元,较上年决算数减少5141.01万元,减少83.69%,主要原因是医疗救助实行市级统筹。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费21.91万元,较上年决算数减少18.78万元,下降46.15%,公用经费按照人均5000元列支，取消本部门业务费。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.64万元、邮电费1.24万元、差旅费0.58万元、维护费0.15万元、劳务费0.1万元、工会经费3.54万元、福利费1.16万元、其他交通费11.14万元。机关运行经费较上年决算数减少18.78万元,下降46.15%,主要原因是落实过紧日子要求公用经费按照人均5000元列支，取消本部门业务费。

本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,年末固定资产原值93.76万元(其中：专业设备2.14万元，通用设备74.29万元，家具用具17.32万元)，固定资产净值27.76万元)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目12个共涉及资金6518.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央财政医疗服务与能力保障能力提升资金”“医疗救助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2662万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中央财政医疗服务与能力保障能力提升资金、医疗救助2个项目绩效自评结果。

1.“中央财政医疗服务与能力保障能力提升资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.14万元,完成预算的94.27%。项目绩效目标完成情况：1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和进度；二是.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；三是加快推进医保支付方式改革、医疗服务价格和招标采购改革和DRG试点工作；四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的主要问题及原因：一是经办人员服务能力不足；二是政策知晓率低。下一步改进措施：一是经办人员能力需要持续提升；二是持续加大宣传力度。中央财政医疗服务与能力保障能力提升资金绩效自评情况：医疗服务与保障能力提升中央补助资金绩效目标完成情况良好，医保信息化水平得到提升，持续开展医保定点医药机构督查检查工作，打击欺诈骗保持续保持高压态势，医保基金监管手段不断增加，DRG支付方式改革顺利推进，医疗服务与保障能力得到提升。                                                                         

2.“医疗救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2647万元,执行数为2647万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续实施重特大疾病医疗救助，在符合国家规定的基础上，适度扩大覆盖范围；二是重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%。三是强化医疗救助规范管理；发现的主要问题是政策知晓率低。下一步改进措施：持续加大宣传力度。医疗救助项目绩效自评情况：医疗救助中央补助资金绩效目标完成情况良好，持续实施重特大疾病医疗救助，强化医疗救助规范管理，实施“一站式”即时结算全覆盖。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目2个，资金2662万元，整体绩效评价结果为“优”，（附件2：宁县医疗保障局2023年度部门整体支出绩效评价报告），未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

宁县医疗保障局

2024年8月14日

       宁县医疗保障局2023年度决算公开附表.pdf

       宁县医疗保障局2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf