宁县人民政府

目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行基本医疗保险（含城镇职工基本医疗保险及补充医疗保险、补助办法，城镇乡居民基本医疗保险），生育保险、医疗救助的相关法律法规和政策规定，研究制定全县城乡居民健康保障发展规划计划、政策规定和制度措施并组织实施。

2.负责全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助等城乡居民健康保障工作的统筹协调，协调推动基本医疗保险和生育保险制度改革，促进医疗保险与社会保障、社会救助措施的平稳衔接。

3.负责全县基本医疗保险基金、生育保险、医疗救助基金支出统筹管理、稽核审查等工作，配合财政部门编制全县基本医疗保险基金、生育保险基金预决算(草案)、拟定基金财务管理制度并贯彻落实。

4.负责医保定点医疗机构(含医疗机构和零售药店，下同)资格准入、退出，协议管理和费用结算工作。

5.落实基本医保的药品耗材和医疗服务项目目录，并提出调整意见和建议，承担定点医疗机构医保目录内药品耗材集中采购配送、费用结算和使用监管工作。

6.监督检查定点医疗机构医保目录内药品耗材和医疗服务价格指导工作，提出价格调整建议。

7.负责城乡居民基本医疗保险费用的审核和结算，经办县直城镇职工基本医疗保险及补充保险、生育保险、医疗救助等业务，审核结算特殊人群医疗费用。

8.承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

2019年4月成立的正科级全额拨款的行政单位，政府组成部门。内设6个股室，办公室、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、服务大厅。本部门核定编制23人，2024年度实有34人，机关行政在编在岗8人，机关事业在岗在编2人，事业管理在编在岗12人，事业管理在岗非在编12人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1077.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少6465.22万元，下降85.71%，主要原因是医疗救助实行市级统筹及人员增减变化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1077.57万元,其中：财政拨款收入1077.57万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1077.57万元,其中：基本支出1075.39万元,占99.80%；项目支出2.18万元,占0.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1077.57万元。与上年相比,各减少6465.22万元，下降85.71%。主要原因是医疗救助实行市级统筹及人员增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1077.57万元,较上年决算数减少6465.22万元，下降85.71%。主要原因是医疗救助实行市级统筹及人员增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1077.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.71万元,占3.59%；卫生健康支出1037.86万元,占96.31%；农林水支出1.00万元,占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137.48万元,支出决算为1077.57万元,完成年初预算的94.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为46.52万元,支出决算为38.71万元,完成年初预算的83.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化。

2．卫生健康支出年初预算数为1090.96万元,支出决算为1037.86万元,完成年初预算的95.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员补助经费年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1075.39万元。其中：

人员经费1058.23万元,较上年决算数增加56.06万元，增长5.59%,主要原因是人员增减变化。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费17.16万元,较上年决算数减少4.75万元，下降21.69%,主要是人员增减变化。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.28万元、水费0.48万元，邮电费1.61万元、差旅费6.87万元、劳务费0.75万元、工会经费0.4万元、福利费1.38万元、其他交通费0.39万元。机关运行经费较上年决算数减少4.74万元,下降21.63%,主要原因是落实过紧日子要求公用经费按照人均5000元列支，取消本部门业务费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                                                                                                                    第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，涉及资金1076.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看.

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县医疗保障局部门整体支出，全年预算数为1137.48万元，执行数为1077.57万元,完成预算的94.73%。部门整体绩效目标完成情况：一是医保基金运行平稳；二是参保扩面成效显著；三是医保待遇落实到位；四是营商环境持续优化；发现的主要问题及原因：一是部门预算需进一步完善，充分体现各项收入支出；二是预算绩效目标量化度不高。三是基本医疗政策宣传需要加大。下一步改进措施：一是预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单位资金预算及预算目标申报；二是结合本单位实际情况，总结上年度工作内容，制定可以量化的年度绩效目标；三是强化内控机制，发挥内控作用，监督单位经济业务活动；四是加大基本医疗政策宣传力度，提高政策知晓率。综合评价得分93.87分，评价等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“中央财政医疗服务与能力保障能力提升资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和进度；二是加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；三是加快推进医保支付方式改革、医疗服务价格和招标采购改革和DRG试点工作；四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的主要问题及原因：一是经办人员服务能力不足；二是政策知晓率低。下一步改进措施：一是经办人员能力需要持续提升；二是持续加大宣传力度。中央财政医疗服务与能力保障能力提升资金绩效自评情况：医疗服务与保障能力提升中央补助资金绩效目标完成情况良好，医保信息化水平得到提升，持续开展医保定点医药机构督查检查工作，打击欺诈骗保持续保持高压态势，医保基金监管手段不断增加，DRG支付方式改革顺利推进，医疗服务与保障能力得到提升。 发现的主要问题及原因：一是资金执行进度不均衡；二是部分项目效果未达预期；三是信息化建设存在短板；四是资金监管精细化程度不足。下一步改进措施：一是优化资金预算执行管理；二是强化项目实施过程管控；三是加强信息化建设与维护；四是提升资金监管精细化水平。中央财政医疗服务与能力保障能力提升项目绩效自评情况：医疗服务与保障能力提升中央补助资金绩效目标完成情况良好，医保信息化水平得到提升，持续开展医保定点医药机构督查检查工作，打击欺诈骗保持续保持高压态势，医保基金监管手段不断增加，DRG支付方式改革顺利推进，医疗服务与保障能力得到提升。综合评价得分94.62分，评价等级为“优”。

2.“城乡居民医疗保险”项目绩效自评情况：项目全年预算数为634.99万元,执行数为634.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经开展城乡居民基本医疗保险工作，保障城乡居民基本医疗费用报销，受益群众政策知晓率和满意度达到90%；二是通过双向转诊，落实“一站式”结算，有效方面群众减轻群众就医负担。三是巩固参保率，稳步提高群众参保医疗保障水平，项目实施后居民参保率到95%以上。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率欠佳；二是参保覆盖精准度不足；三是信息化建设滞后拖后腿；四是资金监管体系有漏洞。下一步改进措施：一是优化资金预算与分配管理；二是提升参保覆盖精准度；三是加快信息化建设步伐；四是完善资金监管与绩效评估体系。城乡居民医疗保险项目绩效自评情况：城乡居民医疗保险绩效目标完成情况良好，医保信息化水平得到提升，持续开展医保定点医药机构督查检查工作，打击欺诈骗保持续保持高压态势，医保基金监管手段不断增加，DRG支付方式改革顺利推进，医疗服务与保障能力得到提升。综合评价得分为95.81，评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          附 件    宁县医疗保障局2024年部门整体绩效自评表.pdf

                           宁县医疗保障局2024年中央财政医疗服务与能力提升保障项目绩效自评报告.pdf

                          宁县医疗保障局2024年城乡居民医疗保险项目绩效自评报告.pdf