宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；

（二）定期进行消防安全检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；

（三）制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；

（四）灭火及抢险救援，协助有关部门调查事故原因、处理事故；

二、机构设置

宁县消防救援大队实有人数82人，行政事业编制9人，其中：大队长1名，政治教导员1名，初级技术干部3名,现役消防员2名；事业编文员2人；合同制73人，其中：文员9人，政府专职消防员64人。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为881.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.34万元,增长3.69%,主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计881.02万元,其中：财政拨款收入881.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计881.02万元,其中：基本支出881.02万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为881.02万元。与上年相比,各增加31.34万元,增长3.69%。主要原因是人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出881.02万元,较上年决算数增加31.34万元,增长838.233.69%。主原因是人员增资。

1．灾害防治及应急管理支出年初预算数为881.02万元,支出决算为881.02万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出881.02万元。其中：

人员经费549.39万元,较上年决算数增加85.84万元,增长18.52%,主要原因是人员增资、社会保险基数增加。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费331.63万元,较上年决算数减少54.5万元,下降14.11%,主要原因是公用经费压减、2022年无装备器材款。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费劳、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度公用经费331.63万元,较上年决算数减少54.5万元,下降14.11%,主要原因是2022年无装备器材款。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费劳、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于市直属单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,二级项目一个,共涉及资金881.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“灾害防治及应急管理支出”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出881.02万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“灾害防治及应急管理支出”1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为881.02万元,执行数为881.02万元,完成预算的100 %。

项目绩效目标完成情况：一是按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高；二是进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。

发现的主要问题及原因：预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异，预算执行进度较慢。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效；三是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

项目绩效自评情况：操作规范，评价良好。

(三)部门绩效评价结果

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县消防救援大队

2022年整体支出绩效自评报告

      一、部门概况

（一）部门基本情况

 组织架构：宁县消防救援大队是全额拨款行政单位，宁县消防救援大队独立核算机构数1个，下属消防救援站2个（宁县政府专职消防队、和盛镇政府专职队）。

人员情况：宁县消防救援大队实有人数82人，行政事业编制9人，其中：大队长1名，政治教导员1名，初级技术干部3名,现役消防员2名；事业编文员2人；合同制73人，其中：文员9人，政府专职消防员64人。

主要职能： 宁县消防救援大队是防范化解重大安全风险，应对处置各种灾害事故的职能部门。其主要职责是：

（一）承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；

（二）定期进行消防安全检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；

（三）制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；

（四）灭火及抢险救援，协助有关部门调查事故原因、处理事故；

 资产情况：现有2辆行政车，2辆战勤保障车，7辆消防车，实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。截至 2022年12月31日，我单位资产原值16259937元，累计折旧5005155.07元，净值11254781.93元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

总体目标：2022年，我大队在总、支队党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会和总书记授旗训词精神，持续以党的二十大和训词精神为指引，坚定信念、极致作风，全力以赴保安全、促发展，圆满完成了全年各项工作任务，队伍上下你追我赶、人人思进、提质强能，高质量完成了向全灾种、大应急的职能转变，消防救援工作和队伍建设取得了显著成效。

主要工作任务：一是抓思想政治建设，持续强化理论武装，紧紧围绕“喜迎二十大，全力保安全”深化“牢记领袖训词，永做忠诚卫士”主题教育和学习宣贯党的二十大精神工作为主线，大兴学习之风，凡是总书记有指示、中央有要求、总队和支队党委有部署的新思想新理论新精神，第一时间学习研讨，第一时间融会贯通，第一时间执行到位；二是抓党建带队伍，打造坚强战斗堡垒，大队紧紧围绕“建钢班子、带铁队伍、创硬业绩”目标，严格落实民主集中制和党支部统一的集体领导下的首长分工负责制，做到分工不分家。三是抓党风廉政建设，确保专项整治取得实效，坚持把廉政建设贯穿于始终，牢固树立“以人为本”、“执法为民”的思想理念，坚决抵制各种歪风邪气；四是组建大队宣传室和和盛消防宣传点，建强消防宣传主阵地，同各级媒体签订宣传协议，发挥新媒体消防宣传矩阵效应；五是立足重大灾害，构建综合救援体系，对标全灾种大应急要求，不断加强队伍应急救援能力建设。完善与应急办、公安、气象、卫生等部门联勤联动响应机制。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

支出情况：2022年总支出881.02万元，结余0万元。基本支出881.02万元，占总支出100%（其中：一般公共服务支出881.02万元）。

（四）部门预算绩效管理开展情况

预算执行有效。本年度预算完成数等于100%；无结转结余；部门对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理工作建立和落实了相应的管理机制；对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制。

预算管理规范。健全了部门预算管理、规范财务行为的管理制度；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

预算参照规定。根据县消防大队工作职责及20222年度重点工作，制定2022年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确2022年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标;根据2022年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成。 根据2022年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、考核办法、考核方案、考核流程及相关表单等。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

一是立足辖区实际，建强应急救援队伍。为全面破题基层消防救援力量薄弱的问题，大队积极推动重点乡镇专职消防队伍建设，政府在和盛镇投入50余万元新建车库、器材库、综合训练室等，并招录15名专职队员，组建了和盛镇政府专职消防队并投入执勤。早胜镇政府专职消防队已完成土地划拨手续，预计将于2023年7月投入使用。大队全年共接警出动374起（其中：火灾197起，抢险救援53起，社会救助57起，公务执勤36起），先后成功处置了“8.2”石油醚泄露轰燃、“10.6”洪涝灾害和防疫执勤保障等急、难、险、重任务，最大限度保护了人民群众生命财产安全。

二是立足练兵备战，夯实打赢制胜能力。坚持战斗力标准，将岗位练兵纳入支部议事程序，坚持每月议战议训，画好“练兵任务图”。做到 “坚持三个一”，即：坚持每晚1小时体能训练、每月进行一次体技能项目抽考、每次轮休人员进行一次装备抽考。严格落实训练奖惩制度，将训练考核成绩与休假和执勤补助相挂钩，对于后进人员按照相应制度进行扣除，对于排名靠前的队员予以奖励。大队干部带头参训，大队全体人员训练热情高涨，形成了你超我赶的训练氛围，在今年支队举办的比武对抗赛中大队和专职队分别获得团体第三的成绩。

三是开创执法检查新模式。联合行业部门开展危化品重大危险源、文物古建筑等领域专项检查。全县47栋高层建筑接入物联网并签订维保合同，18家单位全要素接入物联网，接入和维保率100%。深入推进消防安全专项整治三年行动，对大型商业综合体等重点场所领域开展系统攻坚治理，深化城中村和易地扶贫安置点等火灾高发区域场所针对性整治，持续压降火灾风险。扎实开展“双随机、一公开”“互联网+监管”模式，全年检查单位400家，督促整改隐患588处，挂牌重大火灾隐患单位1家，临时查封6家，责令三停3家，火灾调查177起，罚款10.95万元。指导公安派出所业务培训3次，督促派出所检查单位4360家。

四是树立执法服务新理念。全面贯彻《改进消防监管强化火灾防范工作意见》，全面实行消防行政许可告知承诺制，通过联合办理、异地受理、容缺后补、邮寄送达等便利化措施，实现“一网通办、只跑一次”。深化执法规范化建设，每月对执法质量进行量化考评，抽查执法案卷13份，督促整改问题11处。积极参加支队消防业务培训和火调、防火业务、宣传业务比武竞赛活动，在全市防火业务比武中荣获第一名。

（二）履职效果情况

1.经济效益。维护社会稳定、开展综合治理、创建平安环境、助推脱贫攻，服务城乡综合治理，保障辖区内人民生命和财产安全。

2.社会效益。营造平安稳定的生产生活环境，提升群众安全感、获得感和幸福感。

3.行政效能。强化消防监督执法，确保辖区建筑“物联网”接入率、维保合同签订率、消控室持证上岗率均达到100%；按期完成“双随机、一公开”每月抽查任务；对有重大影响的火灾隐患，提请政府挂牌督办，确保辖区火灾形势平稳。

（三）社会满意度及可持续性影响

执行上级下发一段三快方案后，大队接警出动效率有明显提升，及时挽救人民生命财产安全，通过消防科普教育基地宣传推广，提高了群众消防安全意识，社会群众对消防救援满意度明显增强，更进一步维护社会稳定。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异，预算执行进度较慢。

（二）改进方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

3.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

       附件：宁县消防队2022年决算公开表.xlsx