宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；

（二）定期进行消防安全检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；

（三）制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；

（四）灭火及抢险救援，协助有关部门调查事故原因、处理事故；

二、机构设置

宁县消防救援大队实有人数83人，行政事业编制9人，其中：大队长1名，政治教导员1名，初级技术干部4名,现役消防员2名；事业编文员2人；合同制73人，其中：文员11人，政府专职消防员62人。

第二部分  2023年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1016.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加135.61万元,增长15.39%,主要原因是2023年人员增资，社会保险基数增长及增加了营房维修改造支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1016.63万元,其中：财政拨款收入1016.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1016.63万元,其中：基本支出1016.63万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1016.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加135.61万元,增长15.39%,主要原因是2023年人员增资，社会保险基数增长及增加了营房维修改造支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1016.63万元,较上年决算数增加135.61万元,增长15.39%。主要原因是2023年人员增资，社会保险基数增长及增加了营房维修改造支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1016.63万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出1016.63万元,占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1016.63万元,支出决算为1016.63万元,完成年初预算的100%。其中：

1．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1016.63万元,支出决算为1016.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.63万元。其中：

人员经费728.42万元,较上年决算数增加179.03万元,增长32.59%,主要原因是人员增资、社会保险基数增加。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费342.21万元,较上年决算数增加11.58万元,增加3.49%,主要原因是增加营房维修改造经费。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费劳、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出342.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费劳、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加11.58万元,增长3.49%,主要原因是增加营房维修改造支出经费。

本年度无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,二级项目一个,共涉及资金1016.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“灾害防治及应急管理支出”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1016.63万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“灾害防治及应急管理支出”1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1016.63万元,执行数为1016.63万元,完成预算的100 %。

项目绩效目标完成情况：一是按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高；二是进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。

发现的主要问题及原因：预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异，预算执行进度较慢。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效；三是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

项目绩效自评情况：操作规范，评价良好。（见附件）

三、部门绩效评价结果

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件： 

宁县消防救援大队2023年部门决算公开表.pdf

宁县消防救援大队2023年整体支出绩效自评报告.pdf