宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县应急局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟定应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宁部队参与应急救援工作。

7、按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央省市属在宁企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担全县地方煤矿安全生产综合监督管理职责。

13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害。

二、机构设置

（一）机关内设机构

宁县应急局是财政全额拨款单位，局机关为行政部门，隶属县政府领导。内设办公室、应急指挥中心、综合监督管理股、危化股、协调股、防灾救灾股等六个股室，下设三个事业单位，分别是：宁县应急管理综合行政执法队，宁县防震减灾中心，宁县防汛抗旱指挥部办公室。

（二）人员情况

机构编制管理部门核定编制21名，其中：行政编制9名，事业编制13名，截至2024年12月31日，在职职工人数29人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为580.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少2913.14万元，下降83.39%，主要原因是上级部门拨付专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计580.40万元,其中：财政拨款收入580.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计580.40万元,其中：基本支出397.50万元,占68.49%；项目支出182.91万元,占31.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为580.40万元。与上年相比,各减少2913.14万元，下降83.39%。主要原因是上级部门拨付专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出580.40万元,较上年决算数减少2913.14万元，下降83.39%。主要原因是上级部门拨付专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出580.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.80万元,占0.14%；社会保障和就业支出42.91万元,占7.39%；卫生健康支出21.70万元,占3.74%；农林水支出62.00万元,占10.68%；灾害防治及应急管理支出452.99万元,占78.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.36万元,支出决算为580.40万元,完成年初预算的145.70%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为38.62万元,支出决算为42.91万元,完成年初预算的111.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数本年度比上年度增加。

2．卫生健康支出年初预算数为19.67万元,支出决算为21.70万元,完成年初预算的110.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数本年度比上年度增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为62.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达农房灾后重建及维修资金以及驻村干部补助经费。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为340.07万元,支出决算为452.99万元,完成年初预算的133.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升及政策性增资以及上级下达自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出397.50万元。其中：

人员经费368.05万元,较上年决算数增加9.01万元，增长2.51%,主要原因是人员工资晋升及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费29.44万元,较上年决算数增加15.53万元，增长111.56%,主要原因是安全生产防灾减灾应急管理宣传及执法次数增加，印制宣传资料及租用车辆次数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.92万元,支出决算为2.92万元,较上年决算数减少0.74万元，下降20.16%,主要原因是严格按照单位公务用车制度，加强车辆维护管理，降低维修及加油成本等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.92万元,支出决算为2.92万元,较上年决算数减少0.74万元，下降20.16%,主要原因是严格按照单位公务用车管理制度，加强车辆维护管理，降低成本以及本年度部门资金未支付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为2.92万元,支出决算为2.92万元,较上年决算数减少0.74万元，下降20.16%,主要原因是严格按照单位公务用车管理制度，加强车辆维护管理，降低成本以及本年度部门资金未支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加15.53万元，增长111.56%,主要原因是安全生产防灾减灾应急管理宣传及执法次数增加，印制宣传资料及租用车辆次数增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计63.27万元,其中：政府采购货物支出63.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额63.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额63.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,设计2个项目。涉及资金140万元,从评价情况来看,本部门一般公共预算支出情况良好，会计核算规范准确，达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县应急管理局部门整体支出，全年预算数为580.40万元，执行数为580.40万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：紧紧围绕应急管理目标工作任务，紧盯重点行业领域，消除各类安全隐患，提高防灾减灾能力，增强全民安全意识，为促进我县经济社会高质量发展、安全发展保驾护航。

发现的主要问题及原因：预算编制与实际支出存在差异，预算执行进度较慢。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁和征调大型机械支出4.04万元，共计14台班。二是购置防汛物资支出13.7万元，购置水泵3台，防汛专用小沙袋24000个；三是购置防汛抢险保障用品支6.4万元，购置救生衣300件、水域救援绳85根，雨衣100件、雨鞋100双，共计585件套；四是应急抢险指挥系统升级改造支出55.86万元，共1套；五是全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。“2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）”项目绩效自评情况：本次绩效自评3个一级指标，7个二级指标、19个三级指标基本按计划完成，自评综合评分100分。

2.“2023-2024年度灾后农房重建补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对40户农房倒损和严重受损户按1.5万元/户的标准进行补助，帮助因灾造成住房倒塌或严重损坏的无自救能力或自救能力弱的受灾群众重建基本住房。“2023-2024年度灾后农房重建补助资金”项目绩效自评情况：根据实际情况，我局已将2023-2024年度的灾后农房重建补助资金在《甘肃省乡村振兴监督信息平台》公开，自觉接受群众及社会的监督。项目完成后，对资金项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，实际评价转移支付资金绩效得分为100分，评价成绩优秀，说明各项目的经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效，通过组织配套人员调查实施觉得充分可行，在资金管理上做到专款专用，资金到位投入使用效益达到预期理想化。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县应急管理局2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

宁县应急管理局2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）绩效自评报告.pdf

宁县应急管理局2023-2024年度灾后农房重建补助资金绩效评价报告.pdf