宁县人民政府

目  录

 第一部分 单位基本概况

 一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 （2）拟定应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。 （3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。 （6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宁部队参与应急救援工作。 （7）按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。 （8）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县救灾款物管理、分配并监督使用。 （11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。 （12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央省市属在宁企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担全县地方煤矿安全生产综合监督管理职责。 （13）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县应急局是财政全额拨款单位，局机关为行政部门，隶属县政府领导。内设办公室、应急指挥中心、综合监督管理股、危化股、协调股、防灾救灾股等六个股室，下设三个事业单位，分别是：宁县应急管理综合行政执法队，宁县防震减灾中心，宁县防汛抗旱指挥部办公室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算451.65万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算451.65万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入451.65万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算451.65万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出431.65万元，占95.6%；项目支出20万元，占4.4%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出451.65万元，包括：社会保障和就业支出60.57万元、卫生健康支出21万元、灾害防治及应急管理支出370.08万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出431.65万元，比2025年预算增加35.08   万元，增长8.8%，增长的主要原因是人员工资及各项社保缴费增加。

其中：人员经费支出405.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出26.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2025年预算减少10万元，减少33%，减少的主要原因是压减单位项目经费。

保障运转经费1个，主要是安全生产防灾减灾应急管理专项资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（ 款） 行政单位离退休（项）2026 年预算数为12.42万元，比2025年预算增加2.67万元，主要原因是退休人员退休工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为46.17万元，比2025年预算增加2.28万元。主要原因是人员缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）（行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.98万元，比2025年增加0.12万元，主要原因是人员缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为21万元，比2025年预算增加1.33万元，主要原因是人员缴费基数增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为350.07万元， 比 2025年预算减少0.99万元，主要原因是相比2025年预算减少1人。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为20万元，比2025年预算增加20万元，主要原因是安全生产防灾减灾应急管理专项资金单列。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.5万元，较2025年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较202年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费26.29万元，较2025年预算减少0.11万元，下降0.4 %，下降的主要原因是相比2025年预算减少1人。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额3.98万元，其中：政府采购货物预算3.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.98万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1158.09万元。其中：预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值122.36万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：安全生产防灾减灾应急管理专项资金

1、项目概况：保障应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作的支出。

2、立项依据：庆阳市人民政府关于坚持科学发展安全发展切实加强安全生产基层基础工作的实施意见庆政办发（2012）112号，县政府每年安排安全生产专项资金不少于上年度地方财政总支出的0.5‰。

3、实施主体：宁县应急管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据2026年安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾等工作按需支付。

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：通过指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。达到提高防灾减灾能力，增强全民安全生产意识。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为28.5%。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为57.1 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付进度慢。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织开展绩效自评，项目按照绩效管理制度按时上报县财政局，并按期在政府网站随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                宁县应急管理局

                                                                     2026年3月10日

      宁县应急管理局2026年部门预算公开表.xlsx

      宁县应急管理局2026年部门整体支出绩效目标表及项目绩效目标表.xls