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生效日期: | 2021-02-04 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县中村镇人民政府2019年度部门决算公开
(2020年8月14日)
目 录
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、2019年度部门决算报表(附件1)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
(五) 政府性基金财政拨款情况说明
六、专业名词解释
宁县中村镇人民政府
2019年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会;
(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(5)保护各种经济组织的合法权益;
(6)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(7)办理上级县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
宁县中村镇人民政府为行政编制单位,隶属于宁县人民政府管理,现有内设机构7个,分别是:中村镇动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心;中村镇社会事务服务中心;中村镇文化服务中心;中村镇水利工作站;中村镇计划生育服务中心;中村镇农经财政服务中心;中村镇农业服务中心,执行行政单位会计制度。现有在职职工78人,供养人员18人,退休人员19人,其中移交退休人员18人。
二、2019年度部门决算报表(附件1)
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本单位2018年结转888547.01元,2019年收入13647972.60元,2019年支出11829818.81元,结转2706700.80元,与2018年决算数相比,收入增加693760.56元,上升5.01%,主要原因是工资调标、补发车补及项目增加。支出减少1124393.23元,下降8.68%,主要原因是项目支出进度缓慢。
本单位2019年度收入合计13647972.60元,其中:财政拨款收入13647972.60元,占100%。
本单位2019年度支出合计11829818.81元,其中:基本支出8928177.87元,占75.47%;项目支出2901640.94元,占24.53%。
本单位2019年度年末结转和结余2706700.80元,较上年减增加1818153.79元,主要原因是2019年项目支出进度慢。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收入合计13647972.60元,较上年决算数增加1153371.40元,上升9.23%,主要原因是在职人员工资调标、绩效奖增加、补发公务员车补及项目增加。
本单位2019年度财政拨款支出合计11829818.81元,较上年决算数减少1124393.23元,下降8.68%。主要原因是2019年项目资金支付缓慢。
本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出9431413.27元,占79.73%,较年初预算数增加3716807.00元,增加的主要原因是在职人员工资调标、科学发展观业绩考核奖、补发公务员车补导致人员经费增加;文化旅游体育与传媒支出500000.00元,占4.23%,较年初预算数无增减变化;社会保障和就业支出1196509.60元,占10.11%,较年初预算数减少25181.40元,减少的主要原因是退休人员移交;城乡社区支出199906.20元,占1.69%,较年初预算数增加199906.20元,增加的主要原因是新增项目支出;农林水支出419989.74元,占3.55%,较年初预算数增加414735.00元,增加的主要原因是新增项目支出;灾害防治及应急管理支出52000.00元,占0.44%,较年初预算数增加52000.00元,增加的主要原因是新增项目支出;其他支出30000.00元,占0.25%,较年初预算数无增减变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8928177.87元。其中:人员经费7009941.55元,较上年减少2383359.65元,主要原因是2019年村级经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费。公用经费1918236.32元,较上年增加975970.74元,主要原因是补发公务员车补,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2019年度本单位“三公”经费支出57563.58元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本单位因公出国(境)费用0元。
公务车购置费0元。
公务车运行维护费57563.58元,费用支出较年初预算数无变化。
公务接待费0元。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年本单位无因公出国(境),无公务用车购置,公务车保有量为1辆,无国内公务接待。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2019年本单位机关运行经费支出2005321.28元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较2018年增加975970.74元,上升103.58%,主要原因是补发公务员车补。
(二)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本单位共有土地、房屋及构筑物2726平方米,价值2362718.41元;通用设备45台,价值824534.00元,包含车辆1辆,价值244000.00元;专用设备6台,价值79152.00元;家具、用具、装具及动植物738个,价值450930.00元;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2019年本单位无政府采购事项。
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效评价,共涉及资金14536519.61元,整体绩效评价结果为“优”,本单位对四个项目支出进行了绩效评价。从总体情况来看,项目绩效评价符合规定要求,按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规,项目实施取得了较好的效益。(附件2:宁县中村镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告)
(五)政府性基金财政拨款情况说明
本单位无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:1. 宁县中村镇人民政府2019年度部门决算公开表.XLS
2.宁县中村镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告.doc
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