宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁县中村镇人民政府为行政编制单位，共有编制69人，其中：行政编制26人事业编制43人，在职职工84人，离休人员1人，遗属供养人员19人，临时工5人。内设5个机构，中村镇政务（便民）服务中心、中村镇社会治安综合治理中心、中村镇公共事务服务中心、中村镇综合行政执法队、中村镇农业农村综合服务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(请见附件1)

二、收入决算表(请见附件1)

三、支出决算表(请见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(请见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(请见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表请见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表请见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2161.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少80.69万元,下降3.6%。收入减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1.9万元；2021年度政府性基金预算财政拨款收入48.79万元，2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；2021年度年初结转结余30万元，2022年度无年初结转结余。支出减少主要原因一般公共服务支出增加68.92万元，文化旅游体育与传媒支出减少53.2万元，社会保障和就业减少61.31万元，卫生健康支出增加0.58万元，城乡社区支出减少56.96万元，农林水支出增加31.28万元，灾害防治及应急管理支出减少10万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2161.03万元,其中：财政拨款收入2161.03万元,占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2161.03万元,其中：基本支出1535.00万元,占71.03%；项目支出626.03万元,占28.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2161.03万元。与上年相比,各减少80.69万元,下降3.6%。收入减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1.9万元；2021年度政府性基金预算财政拨款收入48.79万元，2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；2021年度年初结转结余30万元，2022年度无年初结转结余。支出减少主要原因一般公共服务支出增加68.92万元，文化旅游体育与传媒支出减少53.2万元，社会保障和就业减少61.31万元，卫生健康支出增加0.58万元，城乡社区支出减少56.96万元，农林水支出增加31.28万元，灾害防治及应急管理支出减少10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2161.03万元,较上年决算数减少1.9万元,下降0.09%。主要原因是人员经费加上年增加352.2万元，公共经费较上年减少56.31万元，项目支出较上年减少297.79万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为674.95万元,支出决算为1356.24万元,完成年初预算的200.94%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加423.79万元，基本支出增加257.5万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.24万元,支出决算为90.41万元,完成年初预算的1249.51%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出增加54.44万元，死亡抚恤金增加10.68万元，临时救助增加16.56万元，工伤、失业保险增加1.49万元。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.44万元,决算数大于

预算数的主要原因是用于支出职工医疗保险单位缴费。

4．城乡社区支出年初预算数为41.91万元,支出决算为21.83万元,完成年初预算的52.08%,决算数小于预算数的主要原因是中村镇政兴社区于2022年4月撤并，社区管理费用并入本单位。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为642.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年农村改厕支出增加83.68万元，2022年农村人居环境整治项目支出增加100万元，2022年贫困村驻村工作队经费支出增加1万元，村级公益事业公管共享支出增加6万元，村干部报酬及村办公经费支出增加446.99万元，村妇联主席工资支出增加2.16万元，惠农工作经费支出增加2.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1535.00万元。其中：

人员经费1431.45万元,较上年决算数增加352.2万元,增长32.63%,主要原因是工资福利支出较上年增加7.64万元，对个人和家庭的补助支出较上年增加344.56万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费103.55万元,较上年决算数减少56.31万元,下降35.23%,主要原因是商品和服务支出减少52.94万元，资本性支出办公设备购置减少3.37万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费邮、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费邮、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务。机关运行经费较上年决算数减少56.31万元,下降35.22%,主要原因是商品和服务支出减少52.94万元，资本性支出减少3.37万元。

2022年度本部门无会议费支出。

2022年度本部门无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,固定资产原值924.14万元，其中： 房屋和构筑物原值761.02万元，设备原值114.77万元，家具和用具原值48.35元；固定资产累计折旧297.42万元，其中： 房屋和构筑物累计折旧181.68万元，设备累计折旧810.45万元，家具和用具累计折旧34.29元；固定资产净值626.7214万元，其中： 房屋和构筑物净值579.34万元，设备净值33.32万元，家具和用具净值14.06元。

本部门共有车辆1辆,主要用于机要通信。单价50万元(含)以上设备0台(套)，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.24万元,支出决算为2.24万元,较上年决算数减少4.14万元,下降64.96%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.24万元,支出决算为2.24万元,较上年决算数减少2.82万元,下降55.73%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.24万元,支出决算为2.24万元,较上年决算数减少2.82万元,下降55.73%,主要原因是公务用车维修费减少。

3.2022年度本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度部门整体支出开展了绩效评价，共涉及资金2161.03万元，整体绩效评价结果为“优”。一般公共预算项目支出开展绩效自评3个，共涉及资金83.68万元,占一般公共预算项目支出总额的13.37%。从评价情况来看,项目实际绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映中村镇中村、秦店等6个行政村农户卫生厕

所改造项目，中村镇新堡、西王等6个行政村农户卫生厕所改造项目，中村镇邓家、

苏韩等6个行政村农户卫生厕所改造项目等3个项目绩效自评结果为优。

（三）绩效评价结果

详见附件2宁县中村镇人民政府2022年部门支出绩效评价报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1宁县中村镇人民政府2022年部门决算汇总公开附表.xlsx

附件2宁县中村镇人民政府2022年部门支出绩效评价报告.doc