宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制工作；负责机关文电、机要、保密、信息会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；负责辖区内政协委员的服务联络、基层政协协商民主等工作；2.负责镇政府机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传思想文化工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、网信、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作；3.负责辖区经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、移民开发、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作;负责农村经济、农业发展、水利工作;负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村 级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善等工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作；负责自然资源管理、生态环境保护和城镇建设管理等工作；负责村镇规划建设管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；4.负责乡镇治安防控体系建设、平安创建工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作，处理人民群众的来信来访，维护村(居)民的合法权益；依照有关规定做 好外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制 和考核工作；负责依法行政、社会诚信体系建设；负责安全生产 (含消防安全、燃气安全)综合监管和突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社 会安全事件等)的应急管理和处置工作；5.负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；负责社会治安、维护稳定工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作；承担人民来信来访、司法、人民调解、治 安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作；负责宣传 安全生产有关法律法规和灾害预防、防灾减灾知识；协助做好打 非治违、禁毒、反邪教等工作；负责新时代文明实践工作的活动 实施、平台搭建以及经验推广和绩效评估等工作；负责组织志愿 服务活动，做好志愿者登记注册业务培训、激励嘉许、权益保障等工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作；6.负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导、动植物病虫害、疫情 的监测与防治、农产品质量监管服务；负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责乡村各类惠农资金的核算核发等工作；负责水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术、加强林区生态建设、做好森林防火；负责乡镇特色产业和农产品的品牌建设，做好其他相关社会服务等工作；负责宣传贯彻乡村振兴有关政策、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫动态监测帮扶工作；负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设；负责辖区内道路运输交通安全等工作；7.负责辖区内社会救助、公共卫生、文化体育、环境整治等公共服务工作；负责居民最低生活保障对象的调查、申报工作；协调政府有关机 构、城市居民委员会、群众性社会团体、企事业单位等服务主体开展社会救助和社会福利服务活动，改善弱势群体生活；负责为 群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责发展乡镇文化产业和旅游资源开发，研究制定发展规划落实发展措施等工作；负责文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；负责辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发；负责消防救灾及公共安全应急的保障服务等工作；8.负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法工作；根据县直有关部门赋权和委托，负责城乡和集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输应急管理、社会保障、 农业、林业草原、文化旅游等领域的行政执法工作；负责执法信 息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

二、机构设置

本部门设置4个内设分别为机构党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）;4个事业单位分别为中村镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、中村镇公共事务服务中心、中村镇综合执法队、中村镇农业农村综合服务中心。

本部门共有编制人数69人，其中：行政编制24人，机关工勤编制2人，事业编制43人。行政实有人员17人，机关工勤实有人员2人，事业实有人员62人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2445.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少853.07万元，下降25.86%，其中：基本支出1257.72万元（包括人员经费支出 1125.94 万元，公用经费支出131.78万元）、占比51.43%，项目支出1187.89万元、占比48.57%。总体支出减少25.86%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2445.61万元,其中：财政拨款收入2435.61万元,占99.59%；其他收入10.00万元,占0.41%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2445.61万元,其中：基本支出1257.72万元,占51.43%；项目支出1187.89万元,占48.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2435.61万元。与上年相比,各减少807.07万元，下降24.89%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2435.61万元,较上年决算数减少805.07万元，下降24.84%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2435.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1405.10万元,占57.69%；科学技术支出50.00万元，占2.05%；社会保障和就业支出107.21万元,占4.40%；卫生健康支出100.46万元,占4.12%；农林水支出772.83万元,占31.73%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1154.53万元,支出决算为2435.61万元,完成年初预算的210.96%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1011.90万元,支出决算为1405.10万元,完成年初预算的138.86%,决算数大于预算数的基本支出增加245.82万元，项目支出增加157.38万元。  

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为88.66万元,支出决算为107.21万元,完成年初预算的120.93%,决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数增加导致职工基本社会保障和就业支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为53.97万元,支出决算为100.46万元,完成年初预算的186.15%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是支付了上年度财政未支付职工医疗保险单位缴费部分及社会保险基数增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为772.83万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是村级办公经费及村组干部报酬、厕所革命奖补资金、村级公益事业共管共享资金、惠农政策落实工作经费、驻村帮扶工作队经费等年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.72万元。其中：

人员经费1125.95万元,较上年决算数增加184.18万元，增长19.56%,主要原因是工资福利支出增加173.15万元，对个人和家庭的补助增加11.03万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助

公用经费131.77万元,较上年决算数增加64.45万元，增长95.74%,主要原因是办公费支出增加15.28万元，印刷费支出增加9.94万元，水费增加2.23万元，电费减少1.89万元，邮电费增加2.41万元，取暖费增加30.03万元，差旅费减少1.41万元，维修（护）费增加7.47万元，租赁费减少0.14万元，培训费减少1.21万元，专用燃料、材料费增加0.41万元，劳务费增加7.82万元， 委托业务费增加0.75万元，工会经费增加3.53万元，福利费增加3.74万元，公务用车运行维护费增加0.5万元，其他交通费用减少16.49万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料、材料费、劳务费、 委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.5万元,增长12.5%,主要原因是本年度公务活动增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.5万元,增长12.5%,主要原因是本年度公务活动增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为4.5万元,支出决算为4.5万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.5万元,增长12.5%,主要原因是本年度公务活动增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出131.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料、材料费、劳务费、 委托业务费，公务用车运行维护费，其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加64.45万元,增加95.74%,主要原因是上年度部分机关运行经费保障不及时，本年度安排支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数减少1.20万元，下降78.88%,主要原因是本年度职工参见培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,重点项目项目4个,共涉及资金210.19万元,占一般公共预算项目支出总额的8.64%。从评价情况来看,在资金使用和项目推进等方面，能遵循预算绩效管理要求，项目实际绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标，项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。（详见附件）

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县中村镇人民政府部门整体支出，全年预算数为3041.05万元，执行数为2445.61万元，完成预算的80.41%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理规范高效，基本支出、项目支出等预算执行良好，“三公”经费受控，财务、采购、资产等管理健全规范，人员管理到位，重点工作制度完善；二是履职效果突出，服务保障到位及时，经济事业显著发展，公众认可和服务满意度高；三是能力建设扎实，长效机制健全，人员到位，档案管理完善。发现的主要问题及原因：虽然各项管理制度较为健全，但在制度执行的细节方面可能存在不足，如在项目资金的具体使用监管、公用经费的支出审批等环节，可能存在流程不够优化、监管不够到位的情况。改进措施：进一步强化制度执行力度，细化各项管理制度的执行细则，加强对资金使用全过程的监管，特别是项目资金和公用经费的使用。建立健全监督检查机制，定期对资金使用情况进行检查和审计，及时发现和纠正问题。自评结论：2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分91.05分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2021、2022年农户改厕县级配套资金项目”绩效自评情况：项目预算数为37.16万元，执行数为37.16万元，完成预算的100%，资金使用严格遵守财政法规及项目资金管理办法，无截留、挤占、挪用等违规情况。项目绩效目标完成情况：时效目标：项目均按照合同约定时间完成施工及验收，项目款支付及时，目标完成100%。成本目标：37.16万元配套资金中，37.16万元用于直接支付农户改厕补助，其余用于材料采购及施工监管等支出，成本控制率在80%-100% 之间，目标完成100%。产出数量目标：2021年完成1002户厕所改造，2022年完成1050户厕所改造，均达到年初任务值，目标完成100%；资金支付37.16万元，完成率100%。产出质量目标：项目验收合格率为98%，符合农村卫生厕所改造相关标准及规范要求，目标完成100%。生态效益目标：项目实施后，农村厕所粪污得到有效处理，人居环境明显改善，达到“良好”标准，目标完成100%；满意度目标：群众满意度为95%，达到预期要求，目标完成100%。发现的主要问题及原因：时效管理精细化不足：项目款支付虽整体及时，但部分批次存在审批环节耗时较长的问题。主要原因是资金支付审核流程节点较多，支付进度与“即时性”要求存在差距，影响资金使用效率。成本控制深度不够：尽管成本控制率在目标范围内，但在材料采购环节存在优化空间。由于部分改厕材料采购采用单一来源方式，缺乏充分市场比价，导致部分批次材料价格略高于市场平均水平。同时，施工过程中对人工成本的核算不够细致，存在少量不必要的工时支出，反映出成本管控机制不够完善。长效管护机制不健全：项目完成后，对已改造厕所的后续维护缺乏系统性安排。目前仅依赖农户自行管护，未建立专业维护队伍或专项维护资金，导致部分老旧改厕设施出现损坏后维修不及时，影响使用效果。这一问题源于项目规划时侧重建设环节，对后期管护的重视度不足，未将管护纳入项目全周期管理。下一步改进措施：优化资金支付流程，提升时效管理水平：针对审批环节烦琐问题，建议简化支付流程，减少中间环节；同时建立审核时限制度，明确材料提交及审核的最长耗时提高支付效率，确保资金及时到位。强化成本管控，完善采购与核算机制：加强施工人员管理，实行“工时核算 + 任务验收”机制，按实际完成的合格工程量结算费用，避免无效工时支出。定期开展成本分析，对比预算与实际支出差异，及时调整管控措施。建立长效管护体系，保障项目持续效益：将管护纳入项目整体规划，设立改厕设施维护专项基金（可从配套资金中预留 5%-10%），用于日常维修及更换零部件；组建村级兼职维护队伍，由村干部或村民代表担任维护员，定期开展设施检查，接到报修后48小时内响应；同时加强对农户的使用培训，发放《卫生厕所使用与简单维护手册》，提高农户自主管护能力，确保改厕设施长期有效运行。

本项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅、群众访谈等方法开展。通过实地检查改厕完成情况、核对资金支付凭证、随机走访农户了解满意度等方式，全面评估项目绩效。经评价，自评得分94.66分，自评等级为：“优”。

2.“2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”绩效自评情况：项目预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，项目执行过程中，成立了专门的项目工作小组，负责项目的组织协调、进度跟踪和质量监督等工作。制定了项目管理制度，明确了各部门和人员的职责，确保项目有序推进。在项目实施过程中，定期对项目进展情况进行检查，针对发现的问题及时采取措施进行纠偏，保障项目按照计划顺利实施。项目绩效目标完成情况：时效目标：经核验，项目按照农时及时栽植，目标完成 100%。成本目标：每亩奖补700元用于金银花种苗、有机肥相关支出，目标完成 100%。数量目标：2024年全年完成金银花栽植面积380 亩，每亩使用有机肥2袋，每亩栽植量300株，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。质量目标：2024年金银花栽植成活率达到95%，每亩验收株数300株，符合相关标准要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。经济效益目标：2024年该项目实施后，有效利用了边角地、撂荒地，完成全年目标任务，目标完成率达100%。社会效益目标：项目带动了群众发展产业，完成全年目标任务，目标完成率达100%。生态效益目标：项目进一步提升了农村人居环境，完成全年目标任务，目标完成率达100%。满意度目标：群众满意度为95%，达到预期要求，目标完成100%。发现的主要问题及原因：项目技术指导的精准性有待提升：在项目实施过程中，虽然进行了技术指导，部分农户反映，在金银花栽植后的日常管理中，对于病虫害防治、施肥时机等具体问题，未能得到完全贴合实际情况的指导。这主要是因为技术人员数量有限，难以兼顾到每一户的具体情况，且对当地不同区域的微环境差异掌握不够细致。项目后期跟踪服务体系不够完善：项目完成栽植后，后期的跟踪服务相对薄弱。对于金银花的生长情况、市场销售信息的收集与反馈等方面的工作开展不够及时和深入。农户在金银花生长过程中遇到新的问题时，不能及时得到解决；同时，农户对于市场行情的了解不足，影响了产业效益的进一步提升。原因在于项目更多关注前期的栽植任务完成，对后期服务的重视程度不够，未建立完善的后期跟踪服务机制。群众参与的深度和广度有待拓展：虽然项目带动了部分群众发展产业，但仍有一些农户参与积极性不高，参与度较低。部分农户对金银花产业的市场前景缺乏了解，存在观望态度，不愿意投入时间和精力参与种植。这与宣传推广工作不够到位有关，宣传方式较为单一，未能充分激发所有农户的参与热情，且对产业的长远规划和效益预期宣传不足。下一步改进措施：加强技术指导团队建设，提升指导精准性：增加技术人员数量，通过招聘、培训等方式，组建一支专业的技术指导团队。定期组织技术人员深入田间地头，详细了解不同区域的土壤、气候等情况，制定个性化的技术指导方案。建立技术指导反馈机制，农户可及时反馈遇到的问题，技术人员及时回应并提供解决方案。同时，开展技术培训活动，提高农户的种植技术水平，确保技术指导精准有效。建立健全后期跟踪服务体系：制定项目后期跟踪服务计划，明确专人负责后期跟踪服务工作。定期对金银花生长情况进行巡查，及时发现并解决生长过程中出现的问题。加强与市场的对接，收集市场销售信息，及时反馈给农户，为农户提供市场导向。建立农户与收购商之间的沟通桥梁，帮助农户拓宽销售渠道，提高产业效益。加大宣传推广力度，提高群众参与度：丰富宣传方式，采用线上线下相结合的方式，通过村广播、宣传栏、微信群、现场讲解等多种渠道，宣传金银花产业的市场前景、经济效益和项目支持政策。组织已参与农户分享种植经验和收益情况，用实际案例激发其他农户的参与积极性。同时，制定长远的产业发展规划，让农户看到产业的可持续发展潜力，提高群众的参与意愿和参与深度。

通过对项目资金使用、栽植任务完成情况、各项效益指标等进行现场勘验、检查和核实，经评价，自评得分97.32分，自评等级为“优”。

3.“2024年农村人居环境整治项目”绩效自评情况：项目全年预算数为83.3万元,执行数为83.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：时效目标：所有项目均在2024年12月底前完成，目标完成100%。成本目标：83.3万元经费全部用于人居环境整治项目支出，目标完成 100%。产出数量目标：全年完成示范线2条、示范村3个的整治任务，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。产出质量目标：项目验收合格率为95%，符合农村人居环境整治工程质量标准要求，目标完成 100%。社会效益目标：通过宣传引导及示范带动，群众主动参与环境整治的积极性显著提升，参与率较上年提高15%，完成全年目标任务，目标完成率100%。生态效益目标：项目实施后，农村生活垃圾清运率提升 98%，乱、费、危、违等现象减少60%，人居环境得到明显改善，目标完成率100%。满意度目标：群众满意度达95%，符合年初设定的 “≥95%” 目标，目标完成率100%。发现的主要问题及原因：群众参与深度不足：虽然群众参与率有所提升，但多以“被动配合”为主（如配合清理自家院落），主动参与公共区域整治（如志愿清扫、监督举报）的积极性不高。原因在于宣传方式单一（以张贴公告为主），未充分结合村民议事会、积分奖励等机制激发内生动力，对群众需求的精准对接不足。长效管理机制待完善：项目验收后，部分村庄出现 “反弹”迹象（如少数农户乱堆杂物），后续维护依赖镇政府定期清理，未建立村民自主管理机制。原因是重“建设” 轻“管护”，验收后未及时移交村级管理责任，缺乏常态化监督及奖惩制度，群众对环境维护的责任意识未完全树立。下一步改进措施：深化群众参与机制：创新宣传方式，通过村民微信群推送整治案例、组织现场观摩会、开展“清洁家庭”评选等活动，提高群众参与积极性。建立“群众积分制”，将参与整治的时长、成效与物质奖励（如生活用品）挂钩，针对老年群体开展“邻里互助”活动，由村干部带头结对帮扶，提升参与便利性。健全长效管护制度：项目验收后，及时与村委会签订《环境管护责任书》，明确村级管护责任及经费来源（从村集体收益中提取 5% 作为管护资金）。组建村民监督小组，定期检查环境状况，对违规行为实行“红黑榜”公示，联合镇执法队开展不定期抽查，形成“政府引导、村民自治、社会监督”的长效机制。

项目采用现场核验（实地检查工程质量、查阅台账）、问卷调查（随机抽查 200户群众）等方法开展。经评价，自评得分95分，自评等级为：“优”。

4.“2024年度基层政权建设项目奖补资金项目”绩效自评情况：项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：时效目标：所有项目均在2024年底前按照合同约定时间完成，目标完成100%。成本目标：70万元资金全部用于机关维修改造项目支出，其中更换花园缘石、新做旗台大理石面层等各项工程均按成本控制数执行，目标完成100%。产出数量目标：完成更换花园缘石80米、新做旗台大理石面层5.76平方米、院坪改造4030平方米、新做沥青硬化262.0平方米、增设电动门2樘、新做安全玻璃门4樘、大门维修及配套建设电动伸缩门和安装电子门禁系统2座、安装太阳能中华灯2座、新做灰色树脂瓦女儿墙100米、业务楼内墙面粉刷5306平方米等，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。产出质量目标：项目质量验收率和项目进度完成率均达到≥95%，符合相关标准和规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。社会效益目标：项目实施后，基层党组织活动场所年度改造提升效果、对地区基层党组织战斗堡垒作用发挥效果、基层党组织活动场所服务功能提升效果均得到提升，完成全年目标任务，目标完成率达100%。发现的主要问题及原因：项目后续管理机制不够完善：项目完成后，对于维修改造后的设施设备缺乏系统的长效管理机制，在日常维护、保养方面的责任划分不够清晰，可能导致部分设施在使用一段时间后出现损坏或功能下降的情况，影响项目的长期效益。这主要是因为在项目规划阶段，更多地关注了建设环节，而对后续管理的重视程度不足，未及时制定完善的管理办法。下一步改进措施：项目后续管理机制不够完善：项目完成后，对于维修改造后的设施设备缺乏系统的长效管理机制，在日常维护、保养方面的责任划分不够清晰，可能导致部分设施在使用一段时间后出现损坏或功能下降的情况，影响项目的长期效益。这主要是因为在项目规划阶段，更多地关注了建设环节，而对后续管理的重视程度不足，未及时制定完善的管理办法。

针对项目后续管理存在的问题，应尽快制定详细的设施设备维护管理办法，明确各部门和人员的维护责任，定期开展检查和保养工作。同时，安排专项维护资金，确保维护工作的顺利开展。可以成立专门的维护管理小组，负责统筹协调各项维护工作，建立设施设备台账，实时跟踪设施设备的使用状况，及时发现并处理问题，保障项目长期发挥效益。

项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅等方法开展绩效自评。经评价，自评得分97.99分，自评等级为“优”。现场勘验过程中，对各项维修改造工程的数量、质量等进行了实地检查，与相关指标进行对比核实；查阅了项目资金使用凭证、合同协议等资料，确保项目资金使用规范、合规。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会失业发展的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

附件1：宁县中村镇人民政府2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县中村镇人民政府2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3：宁县中村镇人民政府2024年度基层政权建设项目奖补资金项目支出绩效的自评报告.pdf

附件4：宁县中村镇人民政府2021、2022年农户改厕县级配套资金项目支出绩效的自评报告.pdf

附件5：宁县中村镇人民政府2024年农村人居环境整治项目支出绩效的自评报告.pdf

                                                                                                      宁县中村镇人民政府

                                                           2025年9月4日