宁县人民政府

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.全面贯彻落实中央、省市以及县委、县政府关于基层管理和服务的方针政策，决策部署；

2.依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作；

3.制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施；

4.负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

5.对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）4个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

本部门无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

设置党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队4个事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1429.55万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1429.55万元（详见部门预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入1222.44万元，占85.51%；

上年结转收入207.1万元，占14.49%。

（二）支出预算

2026年支出预算1429.55万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1222.44万元，占85.51%；上年结转207.1万元，占14.49%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1222.44万元，包括：一般公共服务支出1017.2万元、社会保障和就业支出148.13万元、卫生健康支出57.12万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1222.44万元，比2025年预算增加112.58万元，增长10.14%，增长的主要原因是人员工资正常晋升、社保基数增长导致的工资福利支出和社会保障和就业支出增长。其中：人员经费支出1081.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出141.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）2026年预算数为1017.2万元，比2025年预算增加93.97万元，主要原因是人员工资正常晋升、导致的工资福利支出增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为10.74万元，比2025年预算减少0.29万元，主要原因是退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为125.02万元，比2025年预算增加8.39万元，主要原因是人员社保基数增长导致的社会保障和就业支出增长；抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为6.48万元，比2025年预算减少0.32万元，主要原因是遗属供养人员减少其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.89万元，比2025年预算增加0.49万元，主要原因是人员社保基数增长导致工伤、失业保险单位缴费增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2026年预算数为57.17万元，比2025年预算增加3.54万元，主要原因是人员社保基数增长，导致医疗保险单位缴费增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.3万元，较2025年预算增加0.3万元。

1.本部门无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0.3万元，较2025年预算增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因是上年度未预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.本部门无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.本部门无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费105.41万元，较2025年预算增加1.16万元，增长1.11%，增长的主要原因是公用经费是定额的，但是本年度预算时具体的科目分配根据上年度实际支出做了调整（本年度办公费12.7万元，上年度13万元，减少0.3万元；印刷费本年度6.6万元，上年度5万元，增加1.6万元；水费本年度3万元，上年度4万元，减少1万元；电费本年度7.2万元，上年度7万元，增加0.2万元；邮电费本年度5.5万元，上年度5万元，增加0.5万元；维修（护）费本年度26万元，上年度26.3万元，减少0.3万元；其他商品和服务支出（福利费）本年度4.41万元，上年度3.95万元，增加0.46万元）,因此较上年度有变化。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额7.28万元，其中：政府采购货物预算7.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.28万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2046.60万元。其中：办公用房(其他业务用房)502.3平方米，价值16.63万元。共有公务用车1辆，价值28.69万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3.28万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出207.1万元，较2025年预算增加207.1万元，增长100%。主要为上年结转的用于脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴的彩票公益金支出。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付207.1万元，较2025年预算增加207.1万元，增长100%，增长的主要原因是该项支付属上年追加政府性基金转移支付结转。

政府性基金转移支付207.1万元，具体项目有：

(1)项目1中村镇人居环境整治项目76.87万元；

(2)项目2中村镇道路硬化项目27.62万元；

(3)项目3中村镇苹果产业示范基地巩固提升项目41.36万元；

(4)项目4中村镇设施农业建设项目61.25万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号），《宁县财政局关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题是：预算执行率较低，主要原因是：资金支付申请不及时。开展1-9月绩效运行监控项目29个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为55.17%“双监控”发现存在的问题是：预算执行率较低，主要原因是：资金支付申请不及时。针对绩效运行“双监控”中发现的预算执行率偏低、资金支付申请不及时等问题，我部门高度重视，第一时间在内部进行专题通报，压实责任、限期整改，具体情况如下：一是通过部门工作例会、财务专题通报等形式，将1-6月、1-9月绩效运行监控结果、预算执行完成率、存在问题及薄弱环节在全部门进行通报，明确指出资金支付申请不及时是制约预算执行率的主要原因，要求各业务科室对照问题逐一自查，深刻剖析滞后原因，杜绝同类问题反复出现。二是整改推进情况，建立资金支付提醒机制，财务科室按月梳理项目资金支付进度，提前告知业务科室支付时限，督促及时提交支付申请；优化资金支付流程，简化内部审批环节，明确业务经办人、科室负责人、财务审核人员的办理时限，提高支付效率；实行预算执行进度调度制度对执行缓慢的项目重点督办、跟踪问效，确保资金支付与项目实施同步推进。开展绩效运行及预算执行业务培训，强化全体人员绩效理念和执行意识，提升业务办理规范性和时效性。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体支出、重点项目支出、转移支付项目绩效自评报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标28个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                        宁县中村镇人民政府

                                                                                                                                                                                                                           2026年3月13日

附件1宁县中村镇人民政府2026年部门预算公开表.pdf

附件2宁县中村镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf