宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定，拟订中村镇中心小学与之相适应的管理制度并监督实施。

2.负责管理各项财政收支；制定中村镇中心小学经费开支标准、定额和支出决策。

3.研究拟定中村镇中心小学教育发展目标，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

4.研究拟定中村镇中心小学发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5.管理和指导中村镇中心小学基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

6.管理中村镇中心小学教育经费，执行财务管理制度。

7.负责和指导中村镇中心小学教职工的思想政治工作，规划中心小学德育、体育、安全、艺术和爱国教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县中村镇中心小学是财政全额拨款事业单位，内设14个学校，六年制学校11所、公办中心幼儿园1所，民办幼儿园2所。核定编制数91个，实有在职人员198人（其中：事业在职141人，代课教师53人，临时工4人），离退休人员197人（其中：移交社保退休人员154人，民办退休3人，退职1人，遗属人员39人）

（二）单位性质

宁县中村镇中心小学为财政全额拨款事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算2247.32万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2247.32万元（详见单位预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入2247.32万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算2247.32万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2247.32万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2247.32万元，包括：教育支出1746.85万元、社会保障和就业支出372.99万元、卫生健康支出127.47万元。具体安排情况如下：（详见单位预算公开4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2247.32万元，比2025年预算增加242.09    万元，增长10.78%，增长的主要原因是人员工资调标及人员工资正常晋升，相应的人员支出增加。

其中：人员经费支出2207.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费支出39.63万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出（福利费）。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为12.72万元，比2025年预算减少1.26万元，主要原因是在园幼儿总数减少，学前教育公用经费预算减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为1734.13万元，比2025年预算增加159.02万元，主要原因是人员工资调标及人员工资正常晋升，相应的人员支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为98.50万元，比2025年预算增加62.49万元，主要原因是移交社保退休人员工资基数调整，事业单位离退休人员取暖费预算相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为243.89万元，比2025年预算增加12.65万元，主要原因是人员工资调标及人员工资正常晋升，养老保险缴费支出也随之增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数13.77万元，比2025年预算增加0.93万元，主要原因是人员工资调标及人员工资正常晋升，相应的工伤、失业保险支出也随之增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数16.83万元，比2025年预算增加3.05万元，主要原因是遗属供养人员增加，其他优抚支出相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数127.48万元，比2025年预算增加5.27万元，主要原因是人员工资调标及人员工资正常晋升，相应的医疗保险缴费支出也随之增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费39.63万元，较2025年预算增加0.73万元，增加1.84%。主要原因是人员工资增加，相应的工会经费及福利费预算增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4581.01万元。其中：房屋构建物32407.44平方米，价值3565.02万元；设备1150.00个，价值630.57万元；图书和档案5858.00本，价值9.22万元；家具和用具5333.00个，价值212.93万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年单位未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的66.67%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是填报内容不够完整，缺少能反映项目进展和目标实现的指标值等情况。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是设定的三级指标值未能达到预期，缺少存在问题原因分析。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：结合项目的实际情况，补充完善、修正目标值的设定。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度我单位无对政策和项目资金管理作出调整的项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门运行、履职效果、综合效益、可持续发展能力建设四个维度，设置二级指标17个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                                                                 宁县中村镇中心小学

   2026年3月18日

附件1宁县中村镇中心小学 2026年单位预算公开表.pdf

附件2宁县中村镇中心小学2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效.pdf