宁县人民政府

单位代码：059001

单位名称：宁县城市管理局

部门预算公开表

编制日期：2021 年 3 月 31 日

部门领导：                                 财务负责人：周雷星                                制表人：赵宝平

2021年部门预算公开说明

宁县城市管理局2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

     一、部门概况

    （一）主要职能

     1、贯彻执行国家、省市有关市容市貌、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；监督城市规划和建设；起草宁县城市管理规范性文件和城市管理规划，并经批准后组织实施；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行指导；落实县人民政府有关加强市容环境管理方面的决定。

     2、负责县城市容市貌和环境卫生的管理工作，组织协调县城环境综合整治。指导乡（镇）环境综合整治。

     3、负责对县城建筑物、道路、沿街标志等市政公用设施运营、管护及维修工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅彩虹等设置规划和审批管理工作。

     4、负责对占用城区道路的临时停车场、临时市场、临时搭建、临时摆摊等占道经营行为等进行管理，依法取缔占道经营行为。

     5、组织实施县城规划区内未发违章建筑的清理，协调规划等部门查处违法违规案件。

     6、负责县城区道路，广场、路灯的综合管理及城区防汛工作。

     7、负责县城市容市貌，城区垃圾箱（桶）、县城垃圾处理场、县城公共厕所等环卫设施的日常运行及管理。

     8、负责指导、协调、实施、管理城区生活垃圾的收集、清扫、清运处理及保洁工作。

     9、负责城区园林绿化和市政公用设施的日常管理和维护。

    10、指导乡镇开展街区管理工作。

    11、协助主管部门做好重大项目建设，市政公用设施建设。

    12、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

    （二）内设机构

     宁县城市管理局是财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局管理，现有独立编制机构数1个，独立核算机构1个。单位内设7个队室（办公室、市容执法大队、环卫队、环保中队、市政队、车队、驻村工作队），单位核定事业编制11人，目前在职人员76人,退休2人（其中:事业管理人员13人,工勤人员63人）。

     二、部门预算情况说明

     2021年预算指标768.2985万元，和上年相比减少6.27% 。减少的主要原因是今年无项目预算，人员变动导致人员经费预算减少。其中：人员支出预算433.5839万元（其中：在职人员工资福利支出422.2067万元，退休费支出11.3772万元）。公用经费预算支出334.7146万元（其中：城市维护费预算216万元，公用经费预算21.2346万元，环卫工人工资预算97.48万元）。

    （一）人员支出预算433.5839万元，同比减少8.15%，主要是人员变动等因素。按照2020年12月份工资表如实测算，含退休人员工资，养老保险费用缴纳等预算。

    （二）商品服务支出（公用经费）预算334.7146万元，和上年相比公用经费用预算减少，主要原因是人员变动。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

    （三）无项目支出预算。

    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度涉及项目整体绩效目标及项目预算绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置，涉及项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

     三、“三公”经费说明情况

 1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，2021年预算三公经费50万元，主要用于作业车辆（环卫车辆）燃油及日常养护费用。

 3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

     四、固定资产情况

    上年末固定资产金额为565.986015万元。其中：通用设备278.7583万元，专用设备43.541575万元，土地、房屋构筑物111.0791万元，家具用具13.80704万元，无形资产118.8万元。

     五、财务开展情况及打算

    本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，有效保障机关各项财务支出正常运行。

     六、政府性基金情况说明

     我单位2021年无政府性基金预算。

     七、社会保险基金情况说明

2021年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

     八、专业名词解释

     1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

     2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

     4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

     5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。