宁县人民政府

（2021年8月25日）

目     录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释 

宁县园林绿化管理局2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县园林绿化管理局主要负责城区园林绿化管理工作；承担编制城区园林绿化规划并组织实施；负责城区绿线控制和绿化用地的管理工作；负责园林绿化行业管理，指导园林花卉苗木产业发展；参与城区园林绿化项目的设计、审查和竣工验收；组织实施城区园林绿化建设、设施养护、质量监管工作；承担城市规划内古树名木的保护工作。

（二）机构设置

宁县园林绿化管理局为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个，独立核算机构1个，内设8个股室（办公室，财务室，绿化股，栽植养护队，创园办、广场办，执法队，市政股）。

2020年本单位共有在职人员36名，事业编制3个，其中：事业管理人员4人，工勤人员32人。本年新分配2名。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表   

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九；国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入21953320.18元，较上年增加7961792.18元，增加56.9%；支出23049920.18元，较上年增加10506014.18元，增加83.75%，主要原因是单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加。

本单位2020年度收入21953320.18元，其中：一般公共预算财政拨款21653320.18元，占本年收入98.63%；政府性基金预算财政拨款300000元，占本年收入1.37%。

本单位2020年度支出23049920.18元，其中：基本支出5651440.18元，占本年支出24.51%；项目支出17398480元，占本年支出75.5%。

本单位2020年度年末结转和结余351022元，较上年减少1096600元，主要原因是银西高铁水车还建项目本年度支付工程款1096600元资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入21953320.18元，较上年增加7961792.18元，增加56.9%。主要原因是为创建我县国家园林县城，园林绿化建设项目增加，管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加。

本单位2020年度财政拨款支出23049920.18元，较上年增加10506014.18元，增加83.75%。主要原因是单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障与就业支出35045.76元，占本年财政拨款支出0.2%，较年初预算数减少206898.24元，主要原因是编外人员养老保险为预扣，银行实际未代扣。

城乡社区支出22994874.42元，占本年财政拨款支出99.8%，较年初预算增加17100238.42元，主要原因追加政府项目建设资金拨款，用于银西高铁水车还建等项目；

农林水支出20000元，占本年财政拨款支出0.001%，较年初预算数增加20000元，主要原因是财政追加驻村工作队生活补助款20000元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计5651440.18元。其中：人员经费4180348.18元，较上年增加542850.18元，增长14.92%，主要原因人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。公用经费1471092元，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、劳务费、专用材料费等。

较上年减少1162588元，减少原因为厉行节约，压减三公经费支出，压减单位设备购置等支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计54439.25元，较上年增加18540.34，主要用于养护车辆的燃料费、维修费、保险费、会议费等，费用支出，主要原因是单位管护区域增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2020年度本单位无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2020年度本单位无公务车购置，与上年相比无变化；2020年度本单位公务车运行维护费54439.25元，与上年相比较增加18540.34。

3.公务接待费情况：2020年度本单位会议费1600元，与上年相比较增加1600元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，现有公务用车保有量3辆，公务车运行维护费54439.25元，无公务接待批次，会议费1600元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出1471092元，较上年减少1162588元，减少44.14%，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、公务用车维护费、劳务费、委托业务费、资本性支出等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，国有资产原值1463960元，固定资产累计折旧617378.16元，固定资产净值 846581.84元。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车3辆,价值766600元，其中洒水车1辆、多功能喷洒车1辆、垃圾清运车辆1辆，用于城区绿化养护。无单位价值500000元以上通用设备；无单价1000000元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出，较上年无变化。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金23049920.18元，整体绩效评价结果为“优”，本单位无项目支出绩效评价。（附件2）              

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门2020政府性基金财政拨款300000元，安排用于宁县东砍绿篱防护工程资金项目，资金已支付至甘肃庆辉建设工程有限公司宁县分公司。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县园林绿化管理局2020年度部门决算公开表.pdf

          2.宁县园林绿化管理局2020年部门整体支出绩效评价报告.pdf