宁县人民政府

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县城市管理局2021年度部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县城市管理局是宁县住房和城乡建设局下属的二级事业编制单位，其主要职责：1、贯彻执行国家、省市有关市容市貌、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；监督城市规划和建设；起草宁县城市管理规范性文件和城市管理规划，并经批准后组织实施；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行指导；落实县人民政府有关加强市容环境管理方面的决定。2、负责县城市容市貌和环境卫生的管理工作，组织协调县城环境综合整治。指导乡（镇）环境综合整治。3、负责对县城建筑物、道路、沿街标志等市政公用设施运营、管护及维修工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅彩虹等设置规划和审批管理工作。4、负责对占用城区道路的临时停车场、临时市场、临时搭建、临时摆摊等占道经营行为等进行管理，依法取缔占道经营行为。5、组织实施县城规划区内违法违章建筑的清理，协调规划等部门查处违法违规案件。6、负责县城城区道路，广场、路灯的综合管理及城区防汛工作。7、负责县城市容市貌，城区垃圾箱（桶）、县城垃圾处理场、县城公共厕所等环卫设施的日常运行及管理。8、负责指导、协调、实施、管理城区生活垃圾的收集、清扫、清运处理及保洁工作。9、负责城区园林绿化和市政公用设施的日常管理和维护。10、指导乡镇开展街区管理工作。11、协助主管部门做好重大项目建设，市政公用设施建设。12、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县城市管理局是财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局管理。单位内设六队室为办公室、执法队、环保中队、环卫队、市政队、车队。

宁县城市管理局实有干部编制11名，在职70名（事业管理人员13人，事业工勤人员57人）。

二、2021年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表   

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九；国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入13367800.07元，较上年减少201908.71元，减少1.5%；支出13367800.07元，较上年减少302332.54元，减少2.26%，主要原因是2021年部分项目支出进度缓慢，导致本年度支出减少。

本单位2021年度收入13367800.07元，其中：一般公共预算财政拨款13367800.07元，占本年收入100%。

本单位2021年度支出13367800.07元，其中：基本支出10068284.86元，占本年支出75.32%；项目支出3299515.21元，占本年支出24.68%。

本单位2021年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入13367800.07元，较上年减少201908.71元，减少1.5%。2021年单位项目较上年减少。

本单位2021年度财政拨款支出13367800.07元，较上年减少302332.54元，减少2.26%。主要原因是2021年部分项目支出进度缓慢，导致本年度支出减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障与就业支出251310.94元，占本年财政拨款支出1.9%，较年初预算数减少353553.06元，主要原因是编外人员养老保险为预扣，银行实际未代扣。

城乡社区支出12745935.29元，占本年财政拨款支出95.35%，较年初预算增加5667814.29元，主要原因环卫司助人员工资预算增加，城市维护费用成本加大。

农林水支出20000元，占本年财政拨款支出1.5%，较年初预算数减少10000元，主要原因是财政追加驻村工作队生活补助款减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出共计10068284.86元。其中：人员经费8094527.92元，较上年增加1827670元，增长22.58%，主要原因人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。公用经费1973756.94元，用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、劳务费、专用材料费等。较上年减少1969437.08元，减少原因为厉行节约，压减三公经费支出，压减单位设备购置等支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务执法执勤4辆，公务用车运行维护费536447.54元，公务接待费0元，公务接待0批次0人，车辆购置费0元。

2021年度本单位“三公”经费支出共计536447.54元，较上年增加40150元，主要用于养护车辆的燃料费、维修费、保险费、会议费等，费用支出，主要原因是单位管护区域增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2021年度本单位无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2021年度本单位无公务车购置，与上年相比无变化；2021年度本单位公务用车运行维护费536447.54元，与上年相比较增加40150元。

3.公务接待费情况：2021年度本单位无公务接待费用，与上年相比较减少1600元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，现有公务用车保有量3辆，公务车运行维护费536447.54元，无公务接待批次。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出1121192.5元，较上年减少349899.5元，减少23.78%，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、公务用车维护费、劳务费、委托业务费、资本性支出等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产原值2896332元，固定资产累计折旧797187.55元，固定资产净值2099144.45元。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车3辆,价值766600元，其中洒水车1辆、多功能喷洒车1辆、垃圾清运车辆1辆，用于城区绿化养护。无单位价值500000元以上通用设备；无单价1000000元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购支出，较上年无变化。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金31781221.18元，整体绩效评价结果为“优”，本单位无项目支出绩效评价。（附件2）              

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门2021无政府性基金财政拨款资金。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出.

 附件1：宁县城市管理局2021年度部门决算公开表.pdf

             附件2:  宁县城市管理局2021年度部门整体支出绩效评价报告.pdf