宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、根据上级规定拟定全县房地产管理、住房保障的政策措施、管理办法并组织实施。

    2、负责全县房地产行业管理、房地产市场管理和住房保障。

    3、负责全县房屋产权产籍管理；负责全县物业管理工作。

    4、承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收。

    5、负责全县房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理。

    6、负责全县房地产行业统计。

（二）内设机构

宁县房产服务中心系财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局，内设办公室、产权产籍股、住房保障股、市场与物业股四个股室。现有编制11人。财政供养人员16人全部为在职人员。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标191.369931万元，和上年相比增加105.05% ，增加的主要原因是今年将过渡期奖励补贴纳入预算和人员调标。其中：人员支出预算179.024629万元（其中工资福利支出177.393846万元）。商品服务支出预算12.345302万元（同上年预算相比增加主要原因是人员增加）。

（一）人员支出。人员支出预算179.024629万元，同比增加114.97%，主要原因是今年将过渡期奖励补贴纳入预算和人员调标。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算12.345302万元，同比增长22.18%，增加的主要原因是人员增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。本年无项目支出预算。

（四）机关运行经费安排情况。商品服务支出预算12.345302万元，单位用于日常运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等运行经费12.345302万元。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度涉及项目整体绩效目标及项目预算绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置，涉及项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2023年我单位无公务用车购置情况。

3.2023年“三公”经费情况说明。我单位2023年无“三公”经费预算。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为45.9829万元。其中：通用设备38.7029万元，家具用具7.28万元；无形资产399.2919万元。

五、政府采购情况说明

我单位2023年无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2023年我单位无社会保险基金预算支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县房产服务中心2023年部门预算公开.pdf