宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门重点绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县房产服务中心负责全县拟定全县房地产管理、住房保障的政策措施、管理办法并组织实施。负责全县房地产行业管理、房地产市场管理和住房保障。负责全县房屋产权产籍管理。负责全县物业管理工作。承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收。负责全县房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理。负责全县房地产行业统计。

二、机构设置

宁县房产服务中心是全额拨款事业单位，隶属于宁县住房和城乡建设局。实有事业编制12名，2024年末在职职工17名，其中：主任1名，副主任1名，一般工作人员15人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为325.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.27万元，增长17.00%，主要原因是人员增加，人员增资及上级拨付专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计325.33万元,其中：财政拨款收入325.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计325.33万元,其中：基本支出257.93万元,占79.29%；项目支出67.39万元,占20.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为325.33万元。与上年相比,各增加47.27万元，增长17.00%。主要原因是人员增加，人员增资及上级拨付专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出325.33万元,较上年决算数增加47.27万元，增长17.00%。主要原因是人员增加，人员增资及上级拨付专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出325.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.59万元,占6.64%；卫生健康支出17.30万元,占5.32%；城乡社区支出224.05万元,占68.87%；农林水支出1.00万元,占0.31%；住房保障支出61.39万元,占18.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.72万元,支出决算为325.33万元,完成年初预算的81.18%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为19.45万元,支出决算为21.59万元,完成年初预算的111.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

2、卫生健康支出年初预算数为11.07万元,支出决算为17.30万元,完成年初预算的156.27%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加，单位医疗保险缴费支出增加。

3、城乡社区支出年初预算数为174.21万元,支出决算为224.05万元,完成年初预算的128.61%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加，人员工资支出增加。

4、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省级拨付的驻村人员补助经费未纳入年初预算。

5、住房保障支出年初预算数为196.00万元,支出决算为61.39万元,完成年初预算的31.32%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际进度进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出257.93万元。其中：

人员经费248.82万元,较上年决算数增加54.69万元，增长28.17%,主要原因是人员增加，人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助。

公用经费9.12万元,较上年决算数减少0.13万元，下降1.43%,主要原因是公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数增加0.17万元，增长100%,主要原因是上年单位无培训费支出，2024年参加事业人员技术等级培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，分别为“2024年保障性安居工程项目”“2024年驻村帮扶工作队队员补助项目”，涉及资金62.39万元，占一般公共预算项目支出总额的92.58%。从评价情况来看,“2024年保障性安居工程项目”采用现场核验、资料查阅、问卷调查等方法开展绩效自评。现场核验环节，工作人员查看住房保障、租赁补贴报账资料；资料查阅环节，检查资金拨付凭证、补贴对象申报资料等；问卷调查环节，向补贴领取家庭和保障性住房申请家庭发放满意度问卷。经综合评价，自评得分97.64分，自评等级为“优秀”。“2024年驻村帮扶工作队队员补助项目”采用现场核验、资料查阅、问卷调查等方法开展绩效自评。现场核验时，深入帮扶村，与驻村干部进行面对面交流，了解补助发放情况与项目实施效果；资料查阅方面，对补助发放凭证、驻村干部工作台账、资金使用明细账等资料进行详细核查。经评价，自评得分97分，自评等级为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县房产服务中心部门整体支出，全年预算数为325.33万元，执行数为325.33万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是2024年，中心以“规范管理、提升效能”为目标，在资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理及资产管理等方面均实现预期目标，部门管理水平显著提升；二是圆满完成各项履职任务，在财政资金配置、“三公经费”管理、部门形象、社会公信、预决算公开、“三重一大”执行及服务对象满意度等方面均取得良好成效；三是聚焦长效管理、人力资源建设与档案管理，持续提升内部治理能力，为工作高质量开展奠定基础；四是整体预算执行率100%，其中基本支出、项目支出（含一般性项目与重点项目）执行率均达100%，预算执行精准度高，无预算偏差；同时，结转结余变动率为0%，资金使用高效，无闲置浪费情况，预算执行管理规范，完全达到年度绩效目标要求。

发现的主要问题及原因：一是中心公用经费年初预算12.48万元，全年预算调整为7.48万元，虽执行率达100%，但预算调整幅度较大（减少40.05%）。主要原因是年初预算编制时，对部分办公开支预估不足，后期根据实际情况调整预算，反映出预算编制的精细化程度有待提升，对公用经费支出的预判准确性需加强；二是项目整体推进周期较长。主要因项目涉及宁投公司、开发企业房产中心等多部门协同，宁投公司在和开发企业就回购商品房用作保障性住房房源问题上沟通协调耗时较长，导致回购合同签订时间滞后，影响了项目推进整体进度；三是在物业管理方面，品牌物业企业培育成效未达预期，核心原因是县域内物业企业普遍规模小、资金实力弱、专业人才缺乏，中心对物业企业的培训指导多集中在基础服务规范，缺乏针对品牌建设、市场化运营的专项扶持措施，导致物业企业竞争力提升缓慢。下一步改进措施：一是提升预算编制精细化水平，优化公用经费管理，建立“预算编制-实际支出”分析机制，对2024年公用经费支出数据进行全面复盘，分类统计各项费用支出规律，结合2025年工作任务，制定更精准的公用经费预算标准；二是针对回购商品房用作保障性住房等跨部门项目，由宁投公司牵头，和房产中心、财政局、开发企业积极对接，明确各单位责任分工与时间节点，及时处理衔接不畅等问题；三是结合县域实际，明确品牌物业企业评选标准（如服务满意度、投诉处理率、智能化管理水平等），联合县物业协会，组织专业化培训（如智慧物业系统操作、社区文化活动策划），提升企业服务水平。

2024年，宁县房产服务中心整体支出预算执行规范高效，整体预算执行率达100%，基本支出、项目支出均实现精准执行；资金管理严格遵循法律法规及内控制度，无违规使用问题；绩效目标总体完成，在部门管理、履职效果、能力建设等维度均取得良好成效，社会大众与干部职工满意度均超90%，有效履行了房地产市场管理、物业管理、产权交易、保障性住房管理等核心职能，为县域稳经济、惠民生、优环境工作提供了有力支撑。

经综合评价，中心2024年度整体支出绩效自评得分88.53分，自评等级为“良好”。下一步，中心将聚焦预算编制精细化、重点项目推进效率、物业品牌培育等问题，落实改进措施，持续提升预算绩效管理水平与财政资金使用效益，推动县域房产服务工作再上新台阶。

 （二）项目支出绩效自评情况

1、“2024年保障性安居工程项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为61.39万元,执行数为61.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是住房租赁补贴于2024年12月底前全部发放到位，商品房回购工作于2024年11月底前完成，均在年度计划时间内完成，目标完成100%；二是项目总预算61.39万元，其中41.39万元用于住房租赁补贴支出，20万元用于商品房回购支出，实际成本与预算一致，无超支或节约情况，目标完成100%；三是项目实施后，逐步改善城镇低收入家庭住房困难状况，实际改善比例≥98%，84户领取补贴家庭住房支付压力明显减轻，40套回购商品房为后续住房保障提供稳定房源，有效缓解低收入家庭住房难题，完成全年目标任务，目标完成率达100%。发现的主要问题及原因：一是前期补贴对象摸排存在偏差，部分初步筛选的家庭在资格复核阶段，因收入超标、住房条件改善等原因被剔除，导致符合条件的家庭数量少于预期；二是在项目实施过程中，发现部分符合住房保障条件的城镇低收入家庭，因不了解租赁补贴申请流程、申请条件等信息，未主动提出申请，导致这部分家庭未能纳入保障范围；三是项目完成补贴发放和房源回购后，缺乏完善的后期跟踪管理机制。下一步改进措施：一是强化前期摸排精准性，联合社区、民政等部门建立低收入家庭信息共享机制，提前获取家庭收入、住房等基础信息，开展精准摸排，减少资格复核阶段的剔除比例；二是建立目标动态调整机制，在项目实施过程中，定期评估符合条件家庭数量，若发现数量不足，及时扩大摸排范围，将乡镇低收入家庭、新就业无房青年等群体纳入排查范围，并针对特殊困难家庭制定差异化认定标准，确保更多符合条件的家庭能享受补贴；三是加强部门协作，与民政部门定期核对家庭收入变动信息，确保补贴对象资格实时精准，避免漏保、错保。经综合评价，自评得分97.64分，自评等级为“优秀”。

2、“2024年驻村帮扶工作队队员补助项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年补助资金已在规定时间内完成，全年无延迟发放情况，目标完成100%；二是2024年补助标准执行准确率达100%，严格按照“100元/人/天”的标准发放补助，无少发、多发情况，符合项目补助标准要求，目标完成100%。发现的主要问题及原因：一是在项目实施过程中，出现驻村干部因银行账户信息变更未及时上报导致补助发放失败的情况，虽及时补救，但暴露出项目信息沟通机制存在漏洞；二是项目年初设定的绩效目标中，关于社会效益目标的设定多集中在“不发生规模性返贫致贫”“受益群众满意度不低于80%”等较为宏观的指标上，对于项目实施后在推动帮扶村产业发展、基础设施改善、村民增收等具体领域的量化目标设定不够精准，缺乏可衡量的细化指标。下一步改进措施：一是建立中心内部信息共享平台，将中心分管领导、财务部门、办公室等相关部门纳入平台成员，实现驻村干部信息、补助发放进度、资金使用情况等信息的实时共享；二是制定《驻村工作队队员补助项目资料审核规范》，明确各类申领材料（如补助申报资料、银行账户信息等）的填写要求，包括填写内容、格式、签字盖章等细节，并制作填写模板供驻村干部参考；三是细化绩效目标量化指标，在设定下一年度项目绩效目标时，结合帮扶村实际情况与乡村振兴工作重点，将社会效益目标进一步细化为量化指标。经评价，自评得分97分，自评等级为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了2个项目，其中：“2024年保障性安居工程”项目，评价等级为“优秀”，评价分数为“97.64”；“2024年驻村帮扶工作队队员补助”项目，评价等级为“优秀”，评价分数为“97”。（详细情况见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县房产服务中心2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县房产服务中心2024年保障性安居工程项目支出绩效自评报告.pdf

附件3：宁县房产服务中心2024年驻村工作队队员补助项目绩效自评报告.pdf