宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责全县政府采购，国家限额以下、不进入市级平台且需要招标的各类公共资源交易活动的组织实施；

（二）负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（三）负责公共资源交易平台建设、管理和维护；

（四）负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；

（五）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

庆阳市公共资源交易中心宁县分中心属于财政全额拨款事业单位，内设办公室、监督监察股、建设工程交易股、政府采购股、技术信息股、市场服务股、国有产权及土地矿产资源交易股七个股室。

人员编制9个，实有在职人员12人，其中：其中主任1名，副主任1名，事业管理人员9人，工人3人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算182.09万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

（一）收入预算

2026年收入预算182.09万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入182.09万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算182.09万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出182.09万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出182.09万元，包括：社会保障和就业支出22.11万元、卫生健康支出9.15万元、城乡社区支出150.83万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出182.09万元，比2025年预算增加43.68   万元，增长31.56 %，增长的主要原因是人员调入，人员工资预算增加。

其中：人员经费支出173.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等。

公用经费支出8.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少2万元，减少100%，减少的主要原因是政府集中采购项目计划减少，无相应评审工作安排。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为20.61万元，比2025年预算增加4.43万元，主要原因是人员增加，工资基数增加,养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出（208类） 其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为1.14万元，比2025年预算增加0.26万元，主要原因是人员增加，工资基数增加,其他社会保障和就业支出增加。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 事业单位离退休（02项）2026年预算数为0.36万元，比2025年预算增加0.18万元，主要原因是退休人员退休工资基数增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）2026年预算数为9.15万元，比2025年预算增加1.94万元，主要原因是人员增加，工资基数增加,事业单位医疗保险缴费增加。

5.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2026年预算数为150.83万元，比 2025 年预算增加34.87万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加,其他城乡社区管理事务支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未安排培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未安排会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.2万元，较2025年预算增加1.41万元，增长20.77%，增长的主要原因是人员增加，日常运转公用经费预算增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为117.91万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值21.60万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收24万元。其中：主要是公共资源交易平台服务费，计划征收24万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.33 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标设置不合理。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标设置不合理。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：今后在工作中进一步加强财政资金管理，细化绩效指标设置，切实提升绩效目标编制的科学性与合理性。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，县列项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算、财务决算报送财政部门，并按要求完成决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目1个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度展开。其中，部门管理维度聚焦规范内部管理流程，设置 6 个二级指标、9 个三级指标，指标数量占整体指标体系的 33.3%；履职效果维度重点衡量核心职能完成质量，设置 7 个二级指标、10 个三级指标，指标占比达 38.9%，是绩效评估的核心维度；能力建设维度旨在提升长期服务保障能力，设置 5 个二级指标、8 个三级指标，占整体指标的 27.8%。三个维度共同构成包含 18 个二级指标、27 个三级指标的完整绩效目标体系。 从绩效目标质量来看，各项目标均表现优异。内容指向明确，18 个二级指标均精准对应单位具体工作职责，无模糊表述，与单位职能高度契合；细化量化程度高，27 个三级指标中可量化指标占比超 90%，像交易效率、服务满意度等关键指标均设定了具体数值标准，便于后续考核评估；目标设定合理可行，所有指标的目标值均基于历史工作数据与年度工作计划科学制定，整体绩效目标格式标准统一、条理清晰，完全符合格式规范。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                      庆阳市公共资源交易中心宁县分中心

                                                                                   2026年 3 月 9 日

附件：1.庆阳市公共资源交易中心宁县分中心 2026年单位预算公开表.pdf

             2.庆阳市公共资源交易中心宁县分中心 2026年单位整体绩效目标表.pdf