宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责全县住房保障工作，根据上级规定拟定全县住房保障的政策措施、管理办法并组织实施。2、负责全县房地产行业管理、房地产市场管理，房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理，全县房地产行业统计工作。3、负责全县房屋合同备案及产权交易工作。4、负责全县物业服务行业指导工作，业主委员会成立指导、备案工作。5、承办县委、县政府和主管交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

宁县房产服务中心系财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局，内设办公室、交易管理股、住房保障股、市场与物业管理股四个股室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支为直属单位预算。

2026年部门收支总预算279.91万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算279.91万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入279.91万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算279.91万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出264.91万元，占94.64%；项目支出15万元，占5.36%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出279.91万元，包括：社会保障和就业支出33.2万元、卫生健康支出13.45万元、城乡社区支出218.26万元、住房保障支出15万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出264.91万元，比2025年预算增加40.16    万元，增长17.87%，增长的主要原因是人员工资调标、各项社会保险增加。

其中：人员经费支出253.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费支出11.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算15万元，比2025年预算减少13万元，减少46.43%，减少的主要原因是上级下达专项资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为1.7万元，比2025年预算增加1.17万元，主要原因为2026年是退休取暖费按照新标准预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.83万元，比2025年预算增加3.57万元，主要原因是2026年人员支出增加，按比例核定的基本养老保险缴费提高。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.67万元，比2025年预算增加0.23万元，主要原因是2026年人员支出增加，按比例核定的工伤、失业保险增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.45万元，比2025年预算增加1.56万元，主要原因是2026年人员支出增加，按比例核定的医疗保险及补充医疗保险增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为218.26万元，比2025年预算增加33.63万元，主要原因是2026年人员经费和公用经费均增加。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2026年预算数为15万元，比2025年预算减少13万元，主要原因是2026年上级下达专项资金减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.2026年未预算因公出国（境）费用。

2.2026年未预算公务接待费用。

3.2026年未预算公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.2026年未预算培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.2026年未预算会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年未预算机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额2.81万元，其中：政府采购货物预算2.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为51.05万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2.15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：2026年省级城镇低收入家庭住房租赁补贴项目

1、项目概况：为解决我县城镇低收入家庭的住房困难问题，计划对经审核符合条件的55户低收入家庭发放住房租赁补贴，确保低收入群体“住有所居”，减轻其租房经济负担，促进社会和谐稳定。

2、立项依据：《宁县2021年住房保障工作实施方案》

3、实施主体：宁县房产服务中心

4、实施周期：2026年1月1日 — 2026年12月31日

5、实施计划：按季度计划对符合条件的55户低收入家庭发放住房租赁补贴

6、年度预算安排：按照上级下达低收入家庭住房租赁补贴资金15万元按季度发放租赁补贴

7、预期总体目标：

完成55户低收入家庭租赁补贴发放，覆盖率达到100%；资金发放及时率达到100%，无截留、挪用现象；档案资料完整率100%，实现“一户一档”；有效缓解55户低收入家庭的住房压力，改善其居住条件，维护社会稳定。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付15万元，较2025年预算减少13万元，下降46.43%，下降的主要原因是本年上级下达专项资金减少。

专项转移支付15万元，具体项目有：2026年省级城镇低收入家庭住房租赁补贴项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25%。“双监控”中未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：租赁补贴按季度发放，驻村工作队队员补助按照工作季度发放。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，单位整体支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果已随部门决算报送，并随决算进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县房产服务中心2026年单位预算公开表.pdf

附件2：宁县房产服务中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf