宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县自然资源局是县政府主管的行政单位，主要职责是：

一是国土资源法律法规宣传；

二是组织编制全县国土资源规划和土地利用总体规划、矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划及其他专项规划，依法管理土地、矿产资源；

三是组织地质灾害防治和地质遗迹保护；

四是国土资源行政执法检查、纠纷调处；

五是实施土地用途管制，组织基本农田保护；

六是国土资源现状调查，土地变更调查，土地确权登记，土地统计和动态监测；

七是依法统一管理和监督土地资产和土地市场；

八是管理和规范测绘市场，查处测绘违法案件；

九是承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

 内设办公室、用途管制股、调查监测确权股、矿业权管理股、信访股、城乡建设规划股、国土空间规划股、规划监督股、政策法规股9个股室；宁县国土资源执法监察大队、宁县土地开发储备中心、宁县地质环境监测站、整理中心、不动产登记中心、早胜分局、和盛分局、湘乐分局、新宁分局、长庆桥分局10个事业单位。

 2022年底核定编制72名，其中：行政编制12名、事业编制60名；共有在职人员126人，其中行政人员11人，非参公事业人员115人；退休人员11人,已经移交社保，由养老保险基金发放养老金。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2022年度收、支总计均为15817.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加7611.0万元,增长92.74%,主要原因是征地补偿费及附加征地农民养老保险补贴、规划编制费用增加。

二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计15817.49万元,其中：财政拨款收入15817.49万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15817.54万元,其中：基本支出3121.74万元,占19.74%；项目支出12695.80万元,占80.26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计均为15817.54万元。与上年相比,各增加7692.84万元,增长94.68%。要原因是征地补偿费及附加征地农民养老保险补贴、规划编制费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10627.61万元,较上年决算数增加6033.13万元,增长131.31%。主要原因是各种规划编制费用及耕地新增费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.17万元,决算数大于预算数的主要原因是支出办公费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为92.01万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险财政补贴部分及失业保险由财政统一代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为73.86万元,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险单位缴费部分由财政统一代列。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.08万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村工作队专项补助经费。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为881.23万元,支出决算为9494.45万元,完成年初预算的1077.41%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出经费、耕地开垦费、新增费及征地补偿费支出增加。

6．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为801.46万元,决算数大于预算数的主要原因是由于财政下达资金会计科目调整。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为163.58万元,决算数大于预算数的主要原因是城关小学不稳定斜坡治理项目使用上年压减经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3121.74万元。其中：人员经费2527.75万元,较上年决算数增加1193.14万元,增长89.4%,主要原因是被征地农民参保缴费补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费等。

公用经费593.99万元,较上年决算数减少184.58万元,下降23.71%,主要原因是严格执行政策，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、委托业务费、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出593.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.06万元、印刷费6.27万元、水费1.31万元、电费10.94万元、邮电费9.96万元、取暖费9.98万元、物业管理费4.19万元、差旅费0.18万元、维修费0.22万元、劳务费1.98万元、委托业务费527.01万元、工会经费1.12万元、福利费0.9万元、办公设备购置5.88万元。机关运行经费较上年决算数减少184.58万元,下降23.71%,主要原因是严格执行政策，压减一般性支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日,本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5189.93万元,本年支出5189.93万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为各项目征地补偿费支出。 

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个共涉及资金163.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对宁县城关小学西侧不稳定斜坡治理工程一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出163.48万元。

(二)绩效自评结果

 本单位2022年度整体绩效评价自评分数96分，结果为“优”。

 1、加强管理制度建设 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理、优化资源配置，提高财政资金使用效率。

 2、加强绩效管理。按照进度如期完成，提高资金使用效率。

(三)部门绩效评价结果

我单位在预算执行、预算管理及职责履行方面情况较好，单位预算、决算能按要求及时准确公开，产生了较好的社会效益。按照目标设定、资金管理、资金绩效等方面进行了评价，部门整体支出绩效评价结论为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：1.宁县自然资源局2022年决算公开.XLS

                 2.宁县自然资源局2022年部门整体支出绩效自评报告.doc