宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、履行全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责全县自然资源调查监测评价。3、负责全县自然资源统一确权登记工作,指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。5、负责全县自然资源的合理开发利用。6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全县国土空间生态修复。8、负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。10、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。11、负责全县矿产资源管理工作。12、负责全县测绘地理信息管理工作。13、推动全县自然资源领域科技发展。14、根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。15、负责编制城市总体规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划;参与编制与城乡规划有关的区域、经济和社会发展规划及基础设施和公共服务设施专项规划;审核乡镇总体规划;指导乡镇村规划的编制工作。负责全县规划区内项目建设管理工作。负责城乡规划实施的监督检查。负责全县自然资源方面的违法案件、行政复议、行政诉讼及规划执法监督和法制宣传教育;承担城市规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责全县城乡规划信息系统建设;负责城市规划成果、地下管网、市政公用设施信息化管理;建立和更新城市基础地理信息数据;承担城市规划、相关地理信息数据的提供和技术服务工作。16、统一领导和管理县林业和草原局。17、完成县委、县政府和省、市自然资源部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、用途管制股、调查监测确权股、地质矿产管理股、国土空间规划股、测绘地理信息管理股、政策法规股。

（二）参照公务员法管理单位

宁县自然资源执法监察大队

（三）直属事业单位

宁县土地开发整理中心、宁县地质环境监测站、宁县不动产登记事务中心、宁县土地开发储备中心、新宁分局、早胜分局、长庆桥分局、和盛分局、湘乐分局

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2109.56万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2109.56万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2109.56万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2109.56万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1509.56万元， 占72%； 项目支出600万元，占28%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2109.56万元，包括：自然资源海洋气象等支出1319.99万元、卫生健康支出81.47万元、社会保障和就业支出108.1万元、灾害防治及应急管理支出600万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1509.56万元，比2023年预算增加47.1    万元，增长3%，增长的主要原因是人员类工资福利支出增加。其中：人员经费支出1406.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出103.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算600万元，比2023年预算增加600万元，增长600%，增长的主要原因是提前下达中央专项。

其他项目1个，主要是项目宁县陡沟小学和湘乐小学不稳定斜坡治理工程。

（三）支出功能分类说明

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为1319.98万元， 比2023年预算减少49.77万元，主要原因是人员变动和取暖费预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为4.54万元，比 2023 年预算减少2.34万元。主要原因是退休人员取暖费预算减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为94.26万元，2023未纳入部门预算，由财政代列。其他社会保障和就业支出（项）9.3万元，比 2023 年预算增加0.12万元。主要原因是人员变动和人员工资基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为81.47万元，比 2023 年预算增加4.81万元，主要原因是人员变动和人员工资基数增加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024 年预算数为600万元，2023年未预算此项支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

未安排预算，“三公”经费预算支出情况表为空表。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2023年预算增加1万元，增长100%，增长（下降）的主要原因是以前年度未预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2万元，较2023年预算增加2万元，增长100%，增长（下降）的主要原因是以前年度未预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费63万元，较2023年预算减少0.5万元，减少1%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6114596.81万元。其中：办公用房2868.97平方米，价值2309166.29万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收200万元。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：项目总投资600万元，主要通过X1斜坡坡面布设锚杆肋板墙，间隔3m一条竖勒，每条竖勒布设两根锚杆，竖勒间采用挡土板连接，肋板墙坡脚布设梯形排水渠，坡脚窑洞进行回填封堵；X2斜坡下级坡面进行五级削坡，削坡后对坡面进行锚杆格构加固，X2斜坡上级坡面进行五级削坡，削坡后对坡面进行锚杆格构加固，锚杆长度为9m和12m，坡面进行撒播草籽绿化，坡脚布设护坡墙，各级马道进行瓦片状散水硬化，并每隔3m种植一颗刺槐，坡脚及格构边界布设梯形排水渠，坡面布设两道踏步式吊钩，吊钩与水渠连接处设置消力池，坡脚和坡体中部窑洞进行回填封堵；X3斜坡坡面布设锚杆肋板墙，间隔3m一条竖勒，每条竖勒布设两根9m锚杆，竖勒间采用挡土板连接，坡顶布设梯形排水渠，坡脚窑洞进行回填封堵，西侧布设护坡墙，东侧布设砖砌墙，坡脚进行散水硬化，硬化时预留种植坑，坡脚种植爬山虎，对坡面进行生态修复。治理措施经济合理可行，工程布局搭配合理，可实现消除地质灾害隐患，保护人民群众生命财产安全。

2、立项依据：甘肃省自然资源厅关于庆阳市正宁县罗川九年制义务学校不稳定斜坡治理工程等2个项目立项的批复（甘资勘函〔2023〕281号）

3、实施主体：宁县自然资源局

4、实施周期：1年

5、实施计划：预计4月份开工建设，12月底主体工程完工并组织竣工验收。

6、年度预算安排：600万元

7、预期总体目标：通过工程治理，可有效消除隐患点2处，工程实施后，将对坡脚起到稳固作用，防止坡脚临空诱发滑塌，周边群众及学校全体师生的生命财产安全得到了有效的保障，产生良好的社会效益。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度全单位立项实施的项目4个，涉及资金20.00万元，一般项目20.00万元，对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%。我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理， 强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集。调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范 有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

22024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                           宁县自然资源局

                                            2024年3月6日

 附件：1.宁县自然资源局2024年部门预算公开表.xlsx

2.宁县自然资源局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标附件.xlsx