宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）履行全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目。

（八）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四)根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

（十五)负责编制城市总体规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划;参与编制与城乡规划有关的区域、经济和社会发展规划及基础设施和公共服务设施专项规划;审核乡镇总体规划;指导乡镇村规划的编制工作。负责全县规划区内项目建设管理工作。负责城乡规划实施的监督检查。负责全县自然资源方面的违法案件、行政复议、行政诉讼及规划执法监督和法制宣传教育;承担城市规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责全县城乡规划信息系统建设;负责城市规划成果、地下管网、市政公用设施信息化管理;建立和更新城市基础地理信息数据;承担城市规划、相关地理信息数据的提供和技术服务工作。

（十六）统一领导和管理县林业和草原局。

（十七）完成县委、县政府和省、市自然资源部门交办的其他工作任务。

（十八)职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照上级部门部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

宁县自然资源局内设7个科（室）。办公室、用途管制股、调查监测确权股、地质矿产管理股、国土空间规划股、测绘地理信息管理股、政策法规股。

下设宁县自然资源监察执法大队、宁县土地开发储备中心、宁县土地开发整理中心、宁县地质环境监测站、宁县不动产登记事务中心，5个国土所。

第二部分2023年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14400.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少1417.03万元,下降8.96%,主要原因是项目收入资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14400.51万元,其中：财政拨款收入12386.59万元,占86.01%；其他收入2013.92万元,占13.99%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14400.51万元,其中：基本支出1570.52万元,占10.91%；项目支出12829.99万元,占89.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12386.59万元。与上年相比,各减少3430.95万元,下降21.69%。主要原因是项目资金收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11293.72万元,较上年决算数增加666.11万元,增长6.27%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11293.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出88.94万元,占0.79%；卫生健康支出74.24万元,占0.66%；农林水支出2130.31万元,占18.86%；自然资源海洋气象等支出8613.30万元,占76.27%；灾害防治及应急管理支出386.93万元,占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1462.46万元,支出决算为11293.72万元,完成年初预算的772.24%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为16.06万元,支出决算为88.94万元,完成年初预算的553.91%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费年初预算由财政代列。

2.卫生健康支出年初预算数为76.66万元,支出决算为74.24万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2130.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是收到上级当年下达的专项指标。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1369.75万元,支出决算为8613.30万元,完成年初预算的628.82%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目预算。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为386.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是恢复往年上级专项指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1570.52万元。其中：

人员经费1503.36万元,较上年决算数减少1024.39万元,下降40.53%,主要原因是其他社会保障缴费内的被征地农民参保缴费补贴减少。人员经费用途员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费67.16万元,较上年决算数减少526.83万元,下降88.69%,主要原因是前期委托业务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、劳务费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1092.87万元,本年支出1092.87万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为国有建设用地使用权弹性出让税费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出67.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、委托业务费劳务费、福利费、其他交通费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少526.83万元,下降88.69%,主要原因是落实过紧日子要求压减委托业务费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目8个,共涉及资金12829.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“征地补偿费、耕地占补平衡指标交易资金、宁县城关小学西侧不稳定斜坡治理工程项目、米桥、春荣2个镇土地综合整治项目”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12829.99万元。从评价情况来看,对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

二、绩效自评结果（详见附件2-5）

我部门在2023年度部门决算中反映征地补偿费、耕地占补平衡指标交易资金、宁县城关小学西侧不稳定斜坡治理工程项目、米桥、春荣2个镇土地综合整治项目等4个项目绩效自评结果。

1.“征地补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1696.35万元,执行数为1696.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障重大项目建设；二是维护被征地农民合法权益。发现的主要问题及原因：绩效评价人员对绩效管理、评价认识不到位、理解不充分、对绩效管理业务不熟悉。下一步改进措施：拟采取培训、讲座、专题会议等方式加大培训学习力度，提高绩效评价人员业务知识。征地补偿费项目绩效自评情况：项目顺利开展，项目预期目标有效实现。

2.“耕地占补平衡指标交易资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3586.39万元,执行数为3586.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施耕地占补平衡项目，统筹进行耕地占补平衡指标调剂交易，为重大项目建设提供用地保障。发现的主要问题及原因：绩效评价人员对绩效管理、评价认识不到位、理解不充分、对绩效管理业务不熟悉。下一步改进措施：拟采取培训、讲座、专题会议等方式加大培训学习力度，提高绩效评价人员业务知识。耕地占补平衡指标交易资金项目绩效自评情况：项目顺利开展，项目预期目标有效实现。

3.“宁县城关小学西侧不稳定斜坡治理工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为285.69万元,执行数为285.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展地质灾害隐患点治理1处；二是治理工程保护人数2625人。发现的主要问题及原因：绩效评价人员对绩效管理、评价认识不到位、理解不充分、对绩效管理业务不熟悉。下一步改进措施：拟采取培训、讲座、专题会议等方式加大培训学习力度，提高绩效评价人员业务知识。宁县城关小学西侧不稳定斜坡治理工程项目绩效自评情况：项目顺利开展，项目预期目标有效实现。

    4.“米桥、春荣2个镇土地综合整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化土地利用结构与布局，实现集中连片、提高耕地质量等级，完善田间基础设施、增强抵御自然灾害的能力，实现耕地的集约利用和稳产高产，满足农业产业化发展需要，建成旱作农业的典型区域。发现的主要问题及原因：绩效评价人员对绩效管理、评价认识不到位、理解不充分、对绩效管理业务不熟悉。下一步改进措施：拟采取培训、讲座、专题会议等方式加大培训学习力度，提高绩效评价人员业务知识。米桥、春荣2个镇土地综合整治项目绩效自评情况：项目顺利开展，项目预期目标有效实现。

三、部门绩效评价结果（详见附件6）

2023年单位决算编制基础数据科学合理、真实可靠，按照年度工作计划和支出标准，合理编制部门决算，决算数据及相关基础资料按要求及时报送。年终部门整体绩效评价结果为优。未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护(项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

宁县自然资源局2023年度部门决算表.pdf

宁县城关小学西侧不稳定斜坡治理工程项目支出绩效自评报告pdf

宁县自然资源局耕地占补平衡指标交易资金绩效自评报告.pdf

宁县自然资源局米桥、春荣2个镇土地综合整治项目支出绩效自评报告.pdf

征地补偿费绩效自评报告.pdf

2023年部门整体支出绩效自评报告.pdf