宁县人民政府

目  录

    第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、履行全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责全县自然资源调查监测评价。3、负责全县自然资源统一确权登记工作,指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。5、负责全县自然资源的合理开发利用。6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全县国土空间生态修复。8、负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。10、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。11、负责全县矿产资源管理工作。12、负责全县测绘地理信息管理工作。13、推动全县自然资源领域科技发展。14、根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。15、负责编制城市总体规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划;参与编制与城乡规划有关的区域、经济和社会发展规划及基础设施和公共服务设施专项规划;审核乡镇总体规划;指导乡镇村规划的编制工作。负责全县规划区内项目建设管理工作。负责城乡规划实施的监督检查。负责全县自然资源方面的违法案件、行政复议、行政诉讼及规划执法监督和法制宣传教育;承担城市规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责全县城乡规划信息系统建设;负责城市规划成果、地下管网、市政公用设施信息化管理;建立和更新城市基础地理信息数据;承担城市规划、相关地理信息数据的提供和技术服务工作。16、统一领导和管理县林业和草原局。17、完成县委、县政府和省、市自然资源部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、用途管制股、调查监测确权股、地质矿产管理股、国土空间规划股、测绘地理信息管理股、政策法规股。

（二）直属事业单位

宁县土地开发整理中心、宁县地质环境监测站、宁县不动产登记事务中心、宁县土地开发储备中心、宁县自然资源调查中心、新宁分所、早胜分所、长庆桥分所、和盛分所、湘乐分所。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2039.18万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2039.18万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1479.65万元，占72.56%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入559.53万元，占27.44%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2039.18万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1479.65万元，占72.56%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转559.53万元，占27.44%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2039.18万元，包括：社会保障和就业支出184.96万元、卫生健康支出77.12万元、自然资源海洋气象等支出1217.57万元、灾害防治及应急管理支出559.53万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1479.65万元，比2024年预算减少29.91万元，下降1.98%，下降的主要原因是人员减少、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出减少。

其中：人员经费支出1397.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出82.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算559.53万元，比2024年预算减少40.47万元，减少6.74%，减少的主要原因是结转上年指标。

其他项目1个，主要是宁县陡沟小学和湘乐小学不稳定斜坡治理工程。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为171.36万元，比 2024年预算增加77.1万元，主要原因是全部在职正式职工养老保险纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.93万元，比 2024年预算减少0.37万元，主要原因是人员减少，工伤、失业保险支出相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算0.99万元，比2024年预算增加0.99万元，主要原因是2025年3.0系统规则变化科目进行调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为77.12万元，比 2024年预算减少4.35万元，主要原因是人员减少，医疗保险支出相应减少。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1217.57万元，比 2024年预算减少102.41万元，主要原因是人员减少，工资减少，人员经费相应减少。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算数为559.53万元，比 2024年预算减少40.47万元，主要原因是结转上年专项指标。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少1万元，下降100%，下降的主要原因是今年未安排培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少2万元，下降100%，下降的主要原因是压减会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费63万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为542.18万元。其中：办公用房2703.97平方米，价值224.13万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

 本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

 本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织开展绩效自评，项目按照项目绩效管理制度全部按时上报县财政局并按期随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加减少部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县自然资源局

    2025年2月12日

附件1：宁县自然资源局2025年部门预算公开表.pdf

附件2：宁县自然资源局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf