宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

    宁县自然资源局主要负责全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制。负责编制城市总体规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划;参与编制与城乡规划有关的区域、经济和社会发展规划及基础设施和公共服务设施专项规划;审核乡镇总体规划;指导乡镇村规划的编制工作。负责全县规划区内项目建设管理工作。负责城乡规划实施的监督检查。负责全县自然资源方面的违法案件、行政复议、行政诉讼及规划执法监督和法制宣传教育;承担城市规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责全县城乡规划信息系统建设;负责城市规划成果、地下管网、市政公用设施信息化管理;建立和更新城市基础地理信息数据;承担城市规划、相关地理信息数据的提供和技术服务工作。

二、机构设置

    宁县自然资源局内设7个科（室）办公室、用途管制股、调查监测确权股、地质矿产管理股、国土空间规划股、测绘地理信息管理股、政策法规股。

下设宁县土地开发整理中心、宁县地质环境监测站、宁县不动产登记事务中心、宁县土地开发储备中心、宁县自然资源调查中心、新宁分所、早胜分所、长庆桥分所、和盛分所、湘乐分所。

2024年底在职人员编制77人，其中：行政编制11人，事业编制66人。在职实有117人，其中：行政人员7人，事业人员110人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8827.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少5573.52万元，下降38.70%，主要原因是县列追加预算项目减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计8827.00万元,其中：财政拨款收入8827.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8827.00万元,其中：基本支出1436.36万元,占16.27%；项目支出7390.64万元,占83.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8827.00万元。与上年相比,各减少3559.59万元，下降28.74%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8827.00万元,较上年决算数减少2466.72万元，下降21.84%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8827.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出118.67万元,占1.34%；卫生健康支出80.64万元,占0.91%；农林水支出2.98万元,占0.03%；自然资源海洋气象等支出6756.67万元,占76.55%；灾害防治及应急管理支出1868.04万元,占21.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2109.56万元,支出决算为8827.00万元,完成年初预算的418.43%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为108.10万元,支出决算为118.67万元,完成年初预算的109.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化及工资基数调整。

2．卫生健康支出年初预算数为81.47万元,支出决算为80.64万元,完成年初预算的98.98%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，人员基本医疗保险相应减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金未列入年初预算，年中时上级下达川区直驻村帮扶工作队队员生活补助资金。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1319.98万元,支出决算为6756.67万元,完成年初预算的511.87%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目支出。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为600.00万元,支出决算为1868.04万元,完成年初预算的311.34%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金未列入年初预算，年中时上级下达灾害防治专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1436.36万元。其中：

人员经费1385.07万元,较上年决算数减少118.30万元，下降7.87%,主要原因是年中人员退休，人员减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、退休费、生活补助。

公用经费51.29万元,较上年决算数减少15.86万元，下降23.62%,主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出51.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少15.86万元，下降23.62%,主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.50万元，增长100%,主要原因是本年省级要求培训。产生培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计520.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出520.80万元。授予中小企业合同金额520.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额520.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金1824万元,占一般公共预算项目支出总额的24.68%。组织对宁县马坪新区东侧北段不稳定斜坡（潜在滑坡）治理工程（一期）项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出626万元。从评价情况来看,4个项目自评价结果为“优”，1个项目自评价结果为“良好”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，5个项目支出绩效自评结果。

1.“宁县马坪新区东侧南段不稳定斜坡（潜在滑坡）治理工程（二期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为786万元,执行数为677.21万元,完成预算的86.49%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目计划，完成了1处地质灾害隐患点的治理工程建设，实际完成数量达到计划目标，目标完成100%；二是通过对工程实体质量的检验检测和验收，各项工程质量指标均达到合格标准，治理后的地质灾害隐患点稳定性明显提高，经专业机构监测评估，达到了预期的治理效果，目标完成100%；三是通过工程治理，有效消除或减轻了地质灾害隐患，降低了地质灾害发生的风险，保障了项目周边区域人民群众的生命财产安全。通过削坡卸载、护坡加固、截排水系统建设等工程措施，有效减少了项目区域的水土流失，保护了生态环境。治理后的工程设施具有较长的使用寿命，能够在未来较长时间内持续发挥防御地质灾害的作用，为区域经济社会可持续发展提供长期保障，目标完成率达100%。发现的主要问题及原因：一是部分群众对地质灾害防治知识了解不够深入，自我防范意识和能力有待提高，虽然在项目实施过程中开展了一定的宣传教育活动，但宣传覆盖面和效果仍需进一步加强；二是项目后期运行维护管理机制有待完善。地质灾害治理工程建成后，需要长期的运行维护管理才能持续发挥效益，但目前在运行维护资金保障、责任主体落实、维护管理技术等方面还存在一些不足。下一步改进措施：一是加大地质灾害防治知识宣传教育力度，创新宣传方式和手段，利用多种媒体平台和渠道，如电视、广播、网络、微信公众号等，广泛宣传地质灾害防治知识，提高群众的自我防范意识和能力。同时，结合实际案例，开展现场培训和演练活动，增强群众应对地质灾害的实践能力；二是建立健全项目后期运行维护管理机制。明确运行维护管理责任主体，落实维护管理经费来源，制定运行维护管理制度和技术标准。加强对运行维护管理人员的培训，提高其专业技术水平和管理能力，确保治理后的工程设施长期稳定运行，持续发挥防灾减灾效益。宁县马坪新区东侧南段不稳定斜坡（潜在滑坡）治理工程（二期）项目绩效自评情况：绩效自评得分97分，评价等级为“优”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

    2.“宁县长庆镇先锋村石家组不稳定斜坡、泥石流地质灾害综合治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为800万元,执行数为719.44万元,完成预算的89.93%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目计划，完成了2处地质灾害隐患点的治理工程建设，实际完成数量达到计划目标，目标完成100%；二是通过对工程实体质量的检验检测和验收，各项工程质量指标均达到合格标准，治理后的地质灾害隐患点稳定性明显提高，经专业机构监测评估，达到了预期的治理效果，目标完成100%；三是通过工程治理，有效消除或减轻了地质灾害隐患，降低了地质灾害发生的风险，保障了项目周边区域人民群众的生命财产安全。通过削坡卸载、护坡加固、截排水系统建设等工程措施，有效减少了项目区域的水土流失，保护了生态环境。治理后的工程设施具有较长的使用寿命，能够在未来较长时间内持续发挥防御地质灾害的作用，为区域经济社会可持续发展提供长期保障，目标完成率达100%。发现的主要问题及原因：一是部分群众对地质灾害防治知识了解不够深入，自我防范意识和能力有待提高，虽然在项目实施过程中开展了一定的宣传教育活动，但宣传覆盖面和效果仍需进一步加强；二是项目后期运行维护管理机制有待完善。地质灾害治理工程建成后，需要长期的运行维护管理才能持续发挥效益，但目前在运行维护资金保障、责任主体落实、维护管理技术等方面还存在一些不足。下一步改进措施：一是加大地质灾害防治知识宣传教育力度，创新宣传方式和手段，利用多种媒体平台和渠道，如电视、广播、网络、微信公众号等，广泛宣传地质灾害防治知识，提高群众的自我防范意识和能力。同时，结合实际案例，开展现场培训和演练活动，增强群众应对地质灾害的实践能力；二是建立健全项目后期运行维护管理机制。明确运行维护管理责任主体，落实维护管理经费来源，制定运行维护管理制度和技术标准。加强对运行维护管理人员的培训，提高其专业技术水平和管理能力，确保治理后的工程设施长期稳定运行，持续发挥防灾减灾效益。宁县长庆镇先锋村石家组不稳定斜坡、泥石流地质灾害综合治理工程项目绩效自评情况：绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

    3.“宁县瓦斜乡土地整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：安排用于宁县瓦斜乡土地整治项目，项目位于宁县瓦斜乡，该项目计划建设规模4.17公顷，新增耕地1.75公顷，总投资25万元。发现的主要问题及原因：一是项目进展缓慢，未达到预期进展；二是项目绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标有待加强。下一步改进措施：一是加强项目进度，保证项目顺利开展，按期完工；二是制定具体可行的项目管理制度，加强对项目事前、事中、事后全过程绩效管理，实现预期绩效目标，切实发挥资金使用效益。宁县瓦斜乡土地整治项目绩效自评情况：绩效自评得分89分，评价等级为“良好”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，基本达到了预期效果。

    4.“生态及地质灾害避险搬迁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2024年生态及地质灾害避险搬迁项目30户115人已全部搬迁入住到新宅，补助资金全部支付完成。预期的经济效益、政治效益、社会效益均已达标经评价核验，2024年生态及地质灾害避险搬迁项目的年度绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：搬迁补助资金低，与群众期望值不一致，购买商品房或者自建住房成本高，群众搬迁愿望不强烈。下一步改进措施：大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的生态及地质灾害避险搬迁补助资金工作流程，进一步健全、完善政府生态及地质灾害避险搬迁的各项管理制度和运行机制。生态及地质灾害避险搬迁项目绩效自评情况：绩效自评得分99分，评价等级为“优”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

5.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元,执行数为2.976万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放驻村工作队员生活补助；二是保障驻村工作日常生活，驻村工作顺利进行。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：绩效自评得分96分，评价等级为“优”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年部门重点项目评价了1个项目，“宁县马坪新区东侧北段不稳定斜坡（潜在滑坡）治理工程（一期）”项目，评价等级为“优”，评价分数为“96”分。（详细情况见附件1）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县自然资源局部门重点绩效自评报告.pdf

附件2：宁县自然资源局部门重点绩效整改报告.pdf

附件3：宁县自然资源局部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件4：宁县自然资源局宁县马坪新区东侧南段不稳定斜坡（潜在滑坡）治理工程（二期）项目支出绩效自评报告.pdf

附件5：宁县自然资源局长庆镇先锋村石家组不稳定斜坡、泥石流地质灾害综合治理工程项目支出绩效自评报告.pdf

附件6：宁县自然资源局宁县瓦斜乡土地整治项目支出绩效自评报告.pdf

附件7：宁县自然资源局生态及地质灾害避险搬迁项目支出绩效自评报告.pdf

附件8：宁县自然资源局关于2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出绩效的自评报告.pdf