宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、研究拟定教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、实施小学及学前教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内小学及幼儿教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

   （二）内设机构

宁县早胜学区是全额财政拨款事业单位，内设机构1个，下辖13所小学，2所公办幼儿园。

 二、部门预算情况说明

2022年预算指标1225.89万元（其中：一般公共预算1215.62万元，事业收入10.27万元），和上年相比减少12.14% 。减少的其主要原因是人员减少，人员经费相应减少，养老保险由财政代列未纳入部门预算。其中：人员支出预算1142.33万元（其中工资福利支出1127.56万元，对个人和家庭补助支出14.77万元），商品服务支出预算73.29万元（同上年预算相比增加主要原因是工会经费和福利费增加）。

（一）人员支出预算1142.33万元，同比减少13.84%，主要是人员减少，人员经费相应减少，养老保险由财政代列未纳入部门预算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算73.29万元，同比增长22.5%（增加其的主要原因是工会经费和福利费增加）。

（三）项目预算情况：

2022年我单位无项目预算。

（四）机关运行经费情况：2022年本单位机关运行经费预算73.29万元，其中办公费9.5万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费0.54万元，取暖费2.4万元，差旅费0.6万元，维修费1.2万元，培训费2.6万元，劳务费5.5万元，工会经费22.41万元，福利费26.54万元。主要用于保障单位正常运转。

（五）关于2022年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。我单位2022年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。我单位未参加公车改革，无此预算。

3、我单位2022年无“三公”经费预算支出。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为1064.27万元。其中：通用设备118.94万元，专用设备30.07万元，图书8.37万元，家具用具79.21万元，房屋建筑物827.68万元。无形资产金额为0.86万元。

五、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

我单位2022年无政府性基金预算支出。

七、社会保险基金情况说明

我单位2022年无社会保险基金预算支出。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        宁县早胜学区

                         2021-12-28

附件：宁县早胜学区2022年部门预算公开表.xlsx