宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据学生身心特点和需要实施素质教育。

2.实施小学及学前教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

3.研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内小学及幼儿教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

4.负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

6.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县早胜镇中心小学为财政全额拨款事业单位，代管13所小学，1所公办幼儿园。核定编制136名（事业编制136名），实有在职职工130名，遗属供养44名。

（二）单位性质

宁县早胜镇中心小学为财政全额拨款事业单位。

（三）直属事业单位

宁县早胜镇中心小学无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1901.94万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1901.94万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1890.09万元，占99.38%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

事业收入11.85万元，占0.62%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1901.94万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1901.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1890.09万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1551.22万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出225.58万元、卫生健康支出113.29万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1890.09万元，比2023年预算减少66.45万元，下降3.4%，下降的主要原因是在职转退休12人，在职人员减少，人员经费相应减少。

其中：人员经费支出1820.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出69.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项）2024 年预算数为19.88万元，比2023年预算减少1.04万元， 主要原因是学前幼儿减少，学前公用经费减少。

2.教育支出（类） 普通教育（款） 小学教育（项）2024 年预算数为1531.34万元，比2023年预算减少200.71万元，主要原因一是退休12人，在职人员减少，人员经费相应减少；二是在职人员取暖费预算减少。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为44.68万元，比2023年预算减少31.43万元，主要原因是退休人员取暖费预算减少。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为168.37万元，比2023年预算增加168.37万元， 主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出由财政代列。

5.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为12.52万元，比2023年预算减少1.06万元，主要原因是人员减少，工伤保险和失业保险预算相应减少。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为113.29万元，比2023年预算减少0.58万元，主要原因是人员减少，相应医疗保险预算经费减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费69.19万元，较2023年预算减少5.19万元，下降6.98%，下降的主要原因是学前幼儿减少，学前公用经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2905.28万元。其中：办公用房     22328.02平方米，价值2626.43万元；设备价值188.39万元；图书价值8.37万元；家具和用具价值82.09万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收11.85 万元。其中：省级批准设立1个，主要是学前教育收费，计划征收11.85万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，主要是没有建立有效的绩效管理模式。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作存在重复性，主要是没有实施及时可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2023年度预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时要在预算执行过程中，需进一步加强财务管理，加强项目实施进度，切实提高资金使用率。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，及时进行绩效自评，及时将绩效自评结果随部门决算报送财政，并随决算按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县早胜镇中心小学

2024年3月6日

    附件：1.宁县早胜镇中心小学2024年单位预算公开表.xlsx

           附件：2宁县早胜镇中心小学2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx