宁县人民政府

(2024年8月12日)

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规;执行上级党委、政府的决定;执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系,引导农民进行科学化、现代化的农业生产,促进农村经济提速展,增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务,兴办社会福利事业,做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作,促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展,保障和改善民生。

 5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理,做好防灾、救灾、安全生产等管理工作,加强农村社会管理,维护农村社会稳定。

 6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设;指导村民委员会工作;加强基层政权建设;促进农村经济社会和谐发展。

 7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置

宁县早胜镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(加挂社会治安综合治理中心)。镇政府直属事业单位服务中心4个,分别为党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站)、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1996.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加59.58万元,增长3.08%,主要原因是增加了改厕、村组干部报酬等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1996.70万元,其中:财政拨款收入1925.40万元,占96.43%;其他收入71.30万元,占3.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1996.70万元,其中:基本支出1166.88万元,占58.44%;项目支出829.83万元,占41.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1925.40万元。与上年相比,各减少11.72万元,下降0.61%。主要原因是机关运行经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1925.40万元,较上年决算数减少11.72万元,下降0.61%。主要原因是机关运行经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1925.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1097.33万元,占56.99%;社会保障和就业支出82.31万元,占4.27%;卫生健康支出29.58万元,占1.54%;节能环保支出101.44万元,占5.27%;城乡社区支出7.50万元,占0.39%;农林水支出607.25万元,占31.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1202.96万元,支出决算为1925.40万元,完成年初预算的160.05%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为1112.48万元,支出决算为1097.33万元,完成年初预算的98.64%,决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费支出减少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为32.25万元,支出决算为82.31万元,完成年初预算的255.17%,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位养老保险单位缴费。

3.卫生健康支出年初预算数为58.23万元,支出决算为29.58万元,完成年初预算的50.8%,决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费减少。

4.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为101.44万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了污水处理厂运行费用支出。

5.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.50万元,决算数大于预算数的主要原因是今年增加了机关厕所维修改造项目的支出。

6.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为607.25万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了改厕、村组干部报酬等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.88万元。其中:

人员经费1072.78万元,较上年决算数减少242.62万元,下降18.44%,主要原因是人员变动及相应社会保障缴费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、抚恤金、退休费、离休费、遗属供养对象生活补助。

公用经费94.09万元,较上年决算数减少95.93万元,下降50.48%,主要原因是落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约,减少了各类办公用品及办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(护)费和公务员公车改革交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为12.00万元,支出决算为3.44万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务接待支出及公务用车运行维护费减少。较上年决算数增加0.05万元,增长1.38%,主要原因是车辆运行维护费及过路过桥费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.44万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务接待支出及公务用车运行维护费减少。较上年决算数增加0.05万元,增长1.38%,主要原因是车辆运行维护费及过路过桥费增加。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.44万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务接待支出及公务用车运行维护费减少。较上年决算数增加0.05万元,增长1.38%,主要原因是车辆运行维护费及过路过桥费增加。

3. 公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出94.09万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少95.93万元,下降50.48%,主要原因是机关运行经费支出减少。

本年度办公费支出14.54万元,较上年决算数减少84.67万元,下降85.34%,主要原因是落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约,减少了各类办公用品及办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。年底固定资产原值487.51万元,资产净值274.32万元,累计折旧213.19万元。无形资产原值1.72万元,资产净值1.72万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目3个,二级项目22个,共涉及资金758.53万元,占一般公共预算项目支出总额的91.41%。对2023年农村厕所革命奖补资金和2023年度东西部协作天津帮扶资金金银花栽植2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出157.67万元。从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年农村厕所革命奖补资金和2023年度东西部协作天津帮扶资金金银花栽植2个项目绩效自评结果(见附件2、附件3)。

1.2023年农村厕所革命奖补资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为86.37万元,执行数为86.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成农户改厕432户;二是改善了人居环境,提高了人民群众的健康水平。项目绩效自评情况:年初设定绩效目标,已经全部完成。

2.2023年度东西部协作天津帮扶资金金银花栽植项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为71.3万元,执行数为71.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成栽植金银花1018亩;二是开发了农村老少劳动力潜力,解放强壮劳动力从事二、三产业或外出务工;既可让农民不离土不离家经营有稳定收入的产业,又可留住乡愁,促进家庭和谐、社会稳定,具有良好的社会效益。项目绩效自评情况:年初设定绩效目标,已经全部完成。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效评价结果为“优”,项目支出绩效评价未委托第三方机构开展(见附件4、附件5)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除死亡、伤残、复员退伍及义务兵优待以外其他用于优抚方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

二十五、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

               宁县早胜镇人民政府

2024年8月12日

附件1：宁县早胜镇人民政府部门决算汇总公开附表

附件2：2023年农村厕所革命奖补资金支出绩效自评表

附件3：2023年度东西部协作天津帮扶资金金银花栽植项目支出绩效自评表

附件4：宁县早胜镇人民政府2023整体绩效自评表

附件5：宁县早胜镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告