宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、研究拟定全学教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、实施普通高中教育，保障辖区内学生入学教育及相关社会服务。

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内普通高中学生学历教育职能。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

宁县第一中学为财政全额拨款的事业单位，现有办公室、教务处、思政处、后勤处等4个内设机构，较2022年无增减变化。

本年度我校现有在职职工206人。比上年度减少1人，其中减少原因为退休1人。

第二部分2023年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3929.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加667.67万元,增长20.47%,主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资增加；二是过渡期奖励补贴纳入人员经费，人员支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3929.13万元,其中：财政拨款收入3636.46万元,占92.55%；事业收入292.66万元,占7.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3929.13万元,其中：基本支出3690.86万元,占93.94%；项目支出238.27万元,占6.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3636.46万元。与上年相比,各增加525.39万元,增长16.89%。主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资增加；二是过渡期奖励补贴纳入人员经费，人员支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3636.46万元,较上年决算数增加525.39万元,增长16.89%。主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资增加；二是过渡期奖励补贴纳入人员经费，人员支出相应增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3636.46万元，主要用于以下方面：教育支出3191.84万元,占87.77%；社会保障和就业支出297.14万元,占8.17%；卫生健康支出147.49万元,占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2970.06万元,支出决算为3636.46万元,完成年初预算的122.44%。其中：

1．教育支出年初预算数为2758.17万元,支出决算为3191.84万元,完成年初预算的115.72%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资支出增加；年中上级下达专项2023年普通高中免学杂费项目、2023年普通高中国家助学金项目、普通高中改善办学条件中央补助资金项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为60.64万元,支出决算为297.14万元,完成年初预算的490.03%,决算数大于预算数的主要原因一是养老保险单位缴费年初预算财政代列；二是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为151.26万元,支出决算为147.49万元,完成年初预算的97.51%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工医疗保险部分未能实现支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3398.19万元。其中：

人员经费3246.02万元,较上年决算数增加429.35万元,增长15.24%,主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资增加；二是过渡期奖励补贴纳入人员经费，人员支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助

公用经费152.18万元,较上年决算数增加0.11万元,增长0.07%,较上年相比较学生人数增加，因而公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门没有相关数据,故本表无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出146.65万元,较上年决算数增加0.11万元,增长0.07%,主要原因是学生人数增加，因而公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、福利费、其他交通费等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目2个，二级项目3个,共涉及资金238.27万元,占一般公共预算支出总额的6.06%。组织对“普通高中国家助学金”、“普通高中减免学杂费”、“普通高中改善办学条件中央补助资金”等3个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算项目支出238.27万元。从评价情况来看,学校涉及的各个项目资金实际使用严格按照项目资金用途和相关的管理办法规范使用，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，保证了单位项目资金的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应。整体支出绩效评价为“优”。

二、绩效自评结果（见附件2）

我部门在2023年度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为238.27万元,执行数为238.27万元,完成预算的100%。主要有3个项目绩效自评结果 。
    1.2023年普通高中免学杂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.37万元,执行数为4.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对具有正式注册学籍的普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生减免学杂费，确保每一位学生有学上，上好学；二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：一是个别学生家庭对高中免学费政策了解不够深入；二是部分学校学生资助档案管理不规范、不完整。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策妇孺皆知，使党的阳光雨露润泽千家万户。

2.2023年普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为133.90万元,执行数为133.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金，确保每一位学生有学上，上好学；二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：一是个别学生家庭对高中免学费政策了解不够深入；二是部分学校学生资助档案管理不规范、不完整。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策妇孺皆知，使党的阳光雨露润泽千家万户。

3.下达2022年普通高中改善办学条件中央补助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.49万元,执行数为9.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，资金管理规范，按时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范资金管理，提高资金使用效益；二是进一步优化绩效评价资金投入等指标，真正发挥结果运用导向作用。项目绩效自评情况为“优”。

三、部门绩效评价结果（见附件3）

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优秀”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

附件1:宁县第一中学部门决算公开表.pdf

附件2：宁县第一中学项目支出绩效自评表.pdf

附件3：宁县第一中学2023年度部门整体支出绩效自评表.pdf

附件4：宁县第一中学2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf