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生效日期: 2024-09-02 废止日期:
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宁县早胜镇第二小学2023年度部门决算

来源:宁县早胜镇第二小学 发布时间:2024-09-02 浏览次数: 【字体:


 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)职能职责

1)研究拟定学校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2)实施义务教育,促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

3)研究拟定学校发展规划和年度计划,承担着对辖区内普通小学学历教育职能。

4)管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

宁县早胜第二小学为财政全额拨款的事业单位。现有内设机构1个,较2022年减2人,1人退休,1人调动。本年度现有事业专业技术人员54人。

第二部分2023年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为830.48元。与上年度相比,收、支总计各增加188.12,增长9.65%,主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资、过渡期奖励性补贴纳入人员经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计830.48,其中:财政拨款收入830.48,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计830.48,其中:基本支出703.26,占84.68%;项目支出127.22,占15.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为830.48元。与上年相比,增加188.12万元,增长22.65%。主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资、过渡期奖励性补贴纳入人员经费等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出830.48万元,较上年决算数增加188.12万元,增长22.65%。主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资、过渡期奖励性补贴纳入人员经费等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出830.48万元,主要用于以下方面:教育支出762.15万元,占91.77%;社会保障和就业支出68.33万元,占8.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为672.84万元,支出决算为830.48万元,完成年初预算的123.50%。其中:

1.教育支出年初预算数为631.22万元,支出决算为762.15万元,完成年初预算的120.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资、过渡期奖励性补贴纳入人员经费等

2.社会保障和就业支出年初预算数为41.62万元,支出决算为68.33万元,完成年初预算的164.18%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费部分年初预算财政代列。

3、卫生健康支出年初预算数为36.69万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险单位缴费当年未实现支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出703.26元。其中:

人员经费698.49,较上年决算数增加138.73万元,增长19.86%主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资、过渡期奖励性补贴纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费4.78,较上年决算数增加2.53万元,增长52.93%主要原因是学生数量增加,公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、劳务费等。

、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会会费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加2.1万元,主要原因是学生数量增加,公用经费随之增加

、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

、国有资产占用情况说明

截至2023年1231日,国有资产原值为929.79万元。其中:房屋建筑物634.28万元,通用设备138.29万元,专用设备54.23万元,图书档案14.94万元,家具用具88.05万元,固定资产累计折旧82.61万元,固定资产净值853.71万元。本单位共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,2023年未预算“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明(见附件)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0,二级项目4个,共涉及资金127.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度用于教育事业的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.46万元,占政府性基金预算项目支出总额的100 %。组织对“教育支出”“社会保障和就业支出”“用于教育事业的彩票公益金支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1584.78万元,政府性基金预算支出1.46万元。从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理,按规划组织实施,保证了各项资金使用的真实、合法、有效,提高了资金的使用率。

二、绩效自评结果(见附件)

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育阶段学校公用经费”“农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1.2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.46万元,执行数为71.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为我校提供经费保障,促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准;二是确保我校日常教育教学工作运转,稳步提升教育教学质量。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是结合新形势、新要求,进一步优化绩效评价指标,真正发挥结果运用导向作用;二是进一步加强监督和检查,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。

2.2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.79万元,执行数为38.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照农村义务教育学生营养改善计划5元/天、生的标准,为我校1133名学生供应营养早餐,资金管理规范,按时拨付到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是规范资金管理,提高资金使用效益;二是进一步优化绩效评价资金投入等指标,真正发挥结果运用导向作用。

3.2023年城乡义务教育阶段学生家庭经济困难学生生过补助资金项目自评情况:年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.83万元,执行数为4.83万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是对我校原建档立卡户下学生、低保户下学生、监测户下学生、残疾学生或者孤儿进行生活补助,确保学生有学上,上好学。二是加强资金的有效合理利用,管理有序规范。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步加强政策宣传力度,让学生资助政策众所周知,符合资助条件的全部纳入,不漏一人。

4.2023年城乡义务教育阶段学校乡村教师生活补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。发放了2023年1-12月乡村教师生活补助12.14万元,受益教师54人,充分调动了教师的工作积极性。

三、部门绩效评价结果(见附件)

2023年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算,控制成本,开源节流,每一分钱的使用都有它的经济性、效益性和可持续性,促进学校教育教学各项活动的开展,提升质量,学生学习生活的条件得到极大提升,教师的办公环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理,按规划组织实施,保证了各项资金使用的真实、合法、有效,提高了资金的使用率。保证单位的高效运转;确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应,也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件一:宁县早胜镇第二小学绩效自评报告

附件二:宁县早胜镇第二小学决算表

附件三:宁县早胜镇第二小学项目绩效自评表

附件四:宁县早胜镇第二小学整体绩效自评表


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