宁县人民政府

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

附件

第一部分    部门概况

一、部门职责

1.负责乡镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；负责辖区内政协委员的服务联络、基层政协协商民主等工作。

2.负责乡镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传思想文化工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、网信、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3.负责乡镇经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、移民开发、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作；负责自然资源管理、生态环境保护和城镇建设管理等工作；负责村镇规划建设管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作。

4.负责乡镇治安防控体系建设、平安创建工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作；处理人民群众的来信来访，维护村（居）民的合法权益；依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责依法行政、社会诚信体系建设；负责安全生产（含消防安全、燃气安全）综合监管和突发公共事件（如 火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

5.负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；负责社会治安、维护稳定工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作；承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作；负责宣传安全生产有关法律法规和灾害预防、防灾减灾知识；协助做好打非治违、禁毒、反邪教等工作；负责新时代文明实践工作的活动实施、平台搭建以及经验推广和绩效评估等工作，负责组织志愿服务活动，做好志愿者登记注册、业务培训、激励嘉许、权益保障等工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作。

6.负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责乡村各类惠农资金的核算核发等工作；负责水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、做好森林防火；负责乡镇特色产业和农产品的品牌建设，做好其他相关社会服务等工作；负责宣传贯彻乡村振兴有关政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫动态监测帮扶工作；负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设；负责辖区内道路运输交通安全等工作。

7.负责辖区内社会救助、公共卫生、文化体育、环境整治等公共服务工作；负责居民最低生活保障对象的调查、申报工作；协调政府有关机构、城市居民委员会、群众性社会团体、企事业单位等服务主体开展社会救助和社会福利服务活动，改善弱势群体生活；负责为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责发展乡镇文化产业和旅游资源开发，研究制定发展规划、落实发展措施等工作；负责文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；负责辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发；负责消防救灾及公共安全应急的保障服务等工作。

8.负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法工作；根据县直有关部门赋权和委托，负责城乡和集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输、应急管理、社会保障、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政执法工作；负责执法信息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

二、机构设置

宁县早胜镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心）。镇政府直属事业单位服务中心4个，分别为党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。

第二部分    2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分    2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14528.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加12531.53万元，增长627.61%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14528.23万元，其中：财政拨款收入14505.58万元，占99.84%；其他收入22.65万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14528.23万元，其中：基本支出1341.77万元，占9.24%；项目支出13186.46万元，占90.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14505.58万元。与上年相比，各增加12580.18万元，增长653.38%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2393.58万元，较上年决算数增加468.18万元，增长24.32%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2393.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1403.12万元，占比58.62%；社会保障和就业支出124.77万元，占比5.21%；卫生健康支出98.23万元，占比4.1%；节能环保支出48.5万元，占比2.03%；文化旅游体育与传媒支出54.94万元，占比2.3%；农林水支出664.02万元，占比27.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1283.87万元,支出决算为2393.58万元，完成年初预算的186.43%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1092.45万元，支出决算为1403.12万元，完成年初预算的128.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为99.3万元，支出决算为124.77万元，完成年初预算的125.65%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险单位缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为62.52万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的157.11%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为48.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了污水处理厂运行费用支出。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为54.94万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

6．农林水支出年初预算数为22.65万元,支出决算为686.68万元，完成年初预算的303.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加了村组干部报酬等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.77万元。其中：

人员经费1202.45万元，较上年决算数增加129.67万元，增加89.21%，主要原因是人员变动及相应社会保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、抚恤金、退休费、离休费、遗属供养对象生活补助。

公用经费139.32万元,较上年决算数增加45.23万元,增加67.53%,主要原因是办公费、劳务费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和公务员公车改革交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入、支出为12112.00万元。与2023年度相比，增加12112.00万元，增长100%。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因为项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.43万元，支出决算为4.26万元，增加0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门2024年度公务用车运行维护费及过路过桥费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.43万元，支出决算为4.26万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门2024年度公务用车运行维护费增加。较上年决算数增加0.83万元，增长24.09%，主要原因是车辆运行维护费及过路过桥费增加。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门2024年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出139.32万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加45.23万元，上升48.07%,主要原因是福利费、工会经费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分    预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，重点项目2个，2024年人居环境整治项目和金银花栽植项目涉及资金104.05万元，占一般公共预算项目支出总额的9.89%。对2024年度宁县早胜镇街区集中供热建设项目和宁县早胜镇街区民生改善基础管网建设项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8800万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.66%。组织对“宁县早胜镇人民政府2024年部门整体支出”开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出2416.23万元，政府性基金预算支出12112万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一般公共预算项目绩效自评涉及的2个项目，在资金使用和项目推进等方面，能遵循预算绩效管理要求，对提升公共服务等发挥了一定作用；政府性基金预算的2个项目，共涉及资金8800万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.66%，开展绩效自评与部门重点评价后，整体上项目资金使用规范，在宁县早胜镇街区集中供热、民生改善基础管网建设等方面，有效推动了当地基础设施完善与民生福祉提升，项目实施达到预期绩效目标，为区域发展提供了有力支撑。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县早胜镇人民政府部门整体支出，全年预算数为24998.84万元，执行数为14528.23万元，完成预算的58.11%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理规范高效，基本支出、项目支出等预算执行良好，“三公”经费受控，财务、采购、资产等管理健全规范，人员管理到位，重点工作制度完善；二是履职效果突出，服务保障到位及时，经济事业显著发展，公众认可和服务满意度高；三是能力建设扎实，长效机制健全，人员到位，档案管理完善。发现的主要问题及原因：一是财政工作精度与深度不足。在政府采购流程执行上存在不严谨情况，部分采购项目未严格按照规定的流程进行审批和采购；固定资产管理方面，存在资产登记不及时、资产盘点不细致问题，导致部分资产账实不符；二是评价结果应用不到位。绩效评价结果未能有效与预算安排、政策调整等工作紧密结合，评价结果仅用于简单的工作汇报，未对后续工作改进起到实质性指导作用；三是绩效评价方法单一。主要采用传统的成本---效益分析方法，缺乏对不同项目特性的针对性评价，对于一些涉及社会效益、生态效益等复杂项目，难以全面、准确衡量项目绩效。下一步改进措施：一是强化财政工作管理。（1）规范政府采购流程：加强培训，深入学习政府采购法律法规和操作流程，制定详细的政府采购内部管理制度，明确各环节责任人和审批流程，进行全流程监督。（2）完善固定资产管理：建立健全固定资产管理制度，明确资产购置、登记、使用、处置等各环节的管理要求，加强对资产变动的实时监控；二是加强评价结果应用。（1）建立结果应用机制：明确将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。对于绩效评价结果优、良的项目，在预算安排上给予适当倾斜；对于评价结果差的项目，减少或暂停预算安排，并要求项目实施单位提出整改措施。（2）指导政策调整与工作改进：组织相关单位对绩效评价结果进行深入分析，针对评价中发现的政策执行偏差、项目实施问题等，及时调整完善相关政策和工作方案。定期召开绩效评价结果应用工作会议，通报评价结果及应用情况，督促各单位将评价结果切实应用到实际工作改进中；三是丰富绩效评价方法。（1）组织专业培训：组织工作人员、项目实施人员参加绩效评价方法培训课程，邀请行业专家、资深学者授课，系统讲解层次分析法、模糊综合评价法、数据包络分析等多元绩效评价方法的原理、适用场景和操作流程，提升工作人员对不同评价方法的认知与运用能力。（2）开展案例研讨：收集同类型、同领域的优秀绩效评价案例，进行分析交流。通过分析案例中多元评价方法的应用思路、实施过程及取得的效果，引导工作人员借鉴经验，拓宽绩效评价方法应用视野。我单位部门整体绩效自评情况：2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分91.03分，自评等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年宁县早胜镇街区集中供热建设项目”绩效自评情况：项目全年预算数为4400万元，执行数为4400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标工程成本 4400 万元，得分 20 分；产出指标新建热源厂等完成，共 40 分；效益指标经济效益、社会效益等达标，共 20 分；满意度指标受益群体满意度 98%，得 10 分。发现的主要问题及原因：一是运营成本管控压力较大：项目投产后，外购煤、电、水等燃料及动力费用受市场价格波动影响较大。虽然前期测算已考虑一定涨价因素，但长期来看，若市场价格大幅上涨，可能导致运营成本超出预期，影响项目收益稳定性；二是居民用热宣传引导不足：集中供热与居民以往分散用热方式存在差异，部分居民对用热规范、缴费流程、节能技巧等了解不够，可能导致用热纠纷或缴费不及时等问题，影响项目运营效率。下一步改进措施：一是建立成本动态监测与应对机制。加强对煤、电、水等市场价格的监测分析，建立成本预警机制。当价格波动超出预设范围时，及时启动应对措施，如与供应商签订长期供货协议锁定价格、争取政策性补贴等，稳定运营成本。同时，优化能源消耗结构，探索节能技术应用，降低单位供热能耗；二是加强居民用热宣传与服务。通过社区公告、微信公众号、入户宣传等多种方式，向居民普及集中供热政策、用热规范、安全须知及缴费流程。设立专门的用热咨询服务热线和窗口，及时解答居民疑问，处理用热问题。开展节能用热宣传活动，引导居民合理用热，提高能源利用效率，营造良好的用热氛围。

2024年宁县早胜镇街区集中供热建设项目绩效自评情况：项目总分 100 分，实际得分 100 分，评价等级为优秀。项目管理过程中，资金使用规范，预算执行精准；从项目规划、建设到验收各环节流程清晰，对工程质量、进度及成本的把控到位，各绩效指标均按照计划高质量完成，项目管理规范。

2. “2024年宁县早胜镇街区民生改善基础管网建设项目”绩效自评情况：项目全年预算数为4400万元，执行数为4180万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：成本指标工程成本 4400 万元，得分 20 分；产出指标拆除新建雨污管道等完成，共 40 分；效益指标经济效益、社会效益等达标，共 18.66 分；满意度指标受益群体满意度 98%，得 10 分。发现的主要问题及原因：施工期生态环保措施精细化不足。虽然施工期污染得到有效处理，但存在个别路段扬尘控制不及时、噪声临时超标等问题。原因是环保巡查频次不够，施工单位对环保措施的落实细节把控不到位，尤其是在大风天气下，扬尘抑制措施响应滞后。下一步改进措施：强化施工期生态环保精细化管理。增加环保巡查频次，特别是在敏感路段和大风、高温等特殊天气，提前配备雾炮机、防尘网等设备，确保扬尘实时可控。合理安排施工时间，避免夜间高噪声作业，对周边群众做好提前告知，设置临时出行通道，减少对群众生活的影响。

2024年宁县早胜镇街区民生改善基础管网建设项目绩效自评情况项目总分 100 分，实际得分 98.66 分，评价等级为优。项目管理整体规范，在项目规划与实施过程中，能有效把控工程数量、质量和成本，绩效指标完成情况较好。

3.“2024年人居环境整治项目”绩效自评情况：项目全年预算数为81.4万元，执行数为81.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标总成本 81.4 万元，得分 20 分；产出指标示范线创建 1 条等，共 38.67 分；效益指标社会认可度 96%，得 20 分；满意度指标群众满意度 96%，得 10 分。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中的动态监管机制不够完善。虽然项目建立了 “周巡查、月通报” 机制，但在实际监管中，更多侧重于进度与质量的宏观把控，对具体环节的动态跟踪不足。此外，对村社落实整治任务的督导力度不均衡，部分偏远村社因距离镇政府较远，巡查频次略低于近郊村社，导致个别区域出现短期反弹的卫生问题（如少量垃圾堆积），虽及时整改，但也反映出监管覆盖的全面性与动态性有待加强；二是项目长效管护机制尚未完全建立。项目主要聚焦于 2024 年度的集中整治任务，在完成阶段性整治目标后，针对整治成果的长效管护机制建设相对滞后。例如，示范线及其他整治区域的日常保洁责任虽落实到村社，但未明确具体的管护标准（如保洁频次、垃圾清运周期）及考核办法；同时，对村民的环保宣传教育多集中在项目实施阶段，后续常态化宣传不足，部分村民的环保意识仍需提升，存在 “整治后易反弹” 的风险，不利于项目效益的长期维持。下一步改进措施：一是完善项目实施过程的动态监管机制。建立问题整改跟踪机制，对巡查中发现的问题，明确整改责任人、整改时限，并安排专人复核整改效果，形成 “发现问题 - 整改 - 复核” 的闭环管理，避免问题反复出现；二是构建项目整治成果的长效管护机制。（1）是加强常态化环保宣传教育，利用村广播、宣传栏、微信群等渠道，定期宣传垃圾分类、环境保洁知识，每年开展 2-3 次 “环保示范户” 评选活动，通过典型示范带动，提升村民的环保意识，引导村民主动参与环境管护；（2）鼓励村民成立环保志愿队，参与村庄日常保洁，同时建立 “村民监督” 机制，设立举报电话，对破坏环境的行为及时制止，确保整治成果长期维持。

2024年人居环境整治项目绩效自评情况：项目总分 100 分，实际得分 98.67 分，评价等级为优。项目管理较为到位，资金全额及时投入使用，有效完成了示范线创建、环境整治等核心任务，社会认可度和群众满意度均超出预期。

4.“2024年东西部协作财政帮扶资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.65万元，执行数为22.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标每亩奖补 700 元，得分 20 分；二是产出指标有机肥使用、栽植量等达标，共 39 分；三是效益指标有效带动群众，得 18 分；四是满意度指标群众满意度 98%，得 10 分。发现的主要问题及原因：项目实施过程中的技术指导精准度与覆盖面有待提升。一方面，技术指导多采用 “集中培训 + 统一指导” 的模式，未充分考虑不同农户的种植基础差异（如部分老年农户对技术知识接受能力较弱，部分年轻农户有更高的精细化种植需求），导致指导内容针对性不足；另一方面，技术指导团队仅由县农技中心专家组成，人员数量有限，对偏远种植地块的指导频次较低，未能及时发现并解决个别农户的个性化问题（如某农户地块因土壤偏酸性导致种苗长势较慢，未及时得到土壤改良指导），影响了技术服务的整体效果。下一步改进措施：优化技术指导模式，提升服务精准度与覆盖面。一是构建 “分层分类” 的技术指导体系，针对不同种植基础的农户制定差异化指导方案：对种植经验薄弱的农户，开展 “一对一” 入户指导，重点培训基础栽植与管护技术；对有一定经验的农户，组织开展精细化种植培训（如病虫害绿色防控、水肥精准管理），并邀请种植能手分享经验，提升指导针对性；二是充实技术指导团队，联合本地农业企业、合作社的技术人员组建 “技术服务志愿队”，确保技术服务覆盖所有种植农户与地块；三是搭建线上技术服务平台，建立 “金银花种植技术交流群”，及时推送技术资料、气象预警信息，农户可随时在群内咨询问题，技术人员实时解答，实现 “线上 + 线下” 联动指导，提升服务效率。

2024年东西部协作财政帮扶资金项目绩效自评情况：项目总分 100 分，实际得分 97 分，评价等级为优。项目资金使用规范高效，全额执行到位，高质量完成了金银花栽植的各项核心产出指标，群众满意度较高。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了1个项目，宁县早胜镇人民政府2024年部门整体支出项目，评价等级为“优”，评价分数为“91.03”。（详细情况见附件1）

第五部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡、伤残、复员退伍及义务兵优待以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

附件1：宁县早胜镇人民政府2024年部门整体支出绩效评价报告

附件2：宁县早胜镇人民政府2024年部门整体支出自评报告

附件3：宁县早胜镇人民政府2024年宁县早胜镇街区集中供热建设项目支出自评报告

附件4：宁县早胜镇人民政府2024年宁县早胜镇街区民生改善基础管网建设项目支出自评报告

附件5：宁县早胜镇人民政府2024年农村人居环境整治项目支出自评报告

附件6：宁县早胜镇人民政府2024年东西部协作财政帮扶资金项目支出自评报告

                     宁县早胜镇人民政府     

                                                                                                                     2025年8月25日

附件1：宁县早胜镇人民政府2024年部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件2：宁县早胜镇人民政府2024年部门整体支出自评报告.pdf

附件3：宁县早胜镇人民政府2024年宁县早胜镇街区集中供热建设项目支出自评报告.pdf

附件4：宁县早胜镇人民政府2024年宁县早胜镇街区民生改善基础管网建设项目支出自评报告.pdf

附件5：宁县早胜镇人民政府2024年农村人居环境整治项目支出自评报告.pdf

附件6：宁县早胜镇人民政府2024年东西部协作财政帮扶资金项目支出自评报告.pdf

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