宁县人民政府

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县早胜镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

宁县早胜镇人民政府无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县早胜镇人民政府直属事业单位4个，分别为党群服务中心（加挂新时代文明实践所、挂退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算13095.73万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算13095.73万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1670.73万元，占11.48%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入11425万元，占88.52%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算13095.73万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1399.65万元，占10.69%；项目支出271.08万元，占2.07%；上年结转11425万元，占87.24%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1670.73万元，包括：一般公共服务支出1181.19万元、社会保障和就业支出171.91万元、节能环保支出251.08万元、卫生健康支出66.55万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1670.73万元，比2025年预算增加119.98万元，增长9.30%，增长的主要原因是人员类工资福利支出增加。

其中：人员经费支出1245.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出173.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算271.08万元，比2025年预算减少9677.5万元，减少97.28%，减少的主要原因是2026年预算项目减少。

经济社会发展项目3个，主要是宁县早胜镇街区集中供热建设项目、宁县早胜镇街区民生改善基础管网建设项目和宁县早胜镇街区二级供热管网改造项目。

保障运转项目2个，主要是市政维护专项补助项目和早胜政府污水处理厂运维及在线监控设备维护。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1181.19万元，比2025年预算增加94.96万元，主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为144.11万元，比2025年预算增加7.68万元，主要原因是2026年人员增加养老保险缴纳预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算6.35万元，较2025年预算无变化，主要原因为遗属供养人员增加减少持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.79万元，比2025年预算增加0.47万元，主要原因是工资调整，工伤、失业保险基数增加，工伤、失业保险预算增加。

5.节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体（项）2026年预算数为251.08万元，比2025年预算增加251.08万元，主要原因是2026年增加污水处理厂运维项目支出预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为66.55万元，比2025年预算增加3.36万元，主要原因是工资调标，医疗保险基数增加，医疗保险预算增加。

7.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算减少9688.00万元，主要原因是2026年无其他支出。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.20万元，较2025年减少1.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年持平。

2.公务接待费0.20万元，较2025年减少1.8万元，下降的主要原因是压减三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费5.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.00万元），较2025年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费173.86万元，较2025年预算增加20.76万元，增加13.56%，增加的主要原因是在职职工增加，工会经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额10.45万元，其中：政府采购货物预算10.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为247.65万元。其中：办公用房216平方米，价值3.69万元。共有公务用车1辆，价值（原值）19.77万元。单价20.00万元以上的设备价值58.93万元。2026年拟采购固定资产约3.25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出上年结转11425万元，较2025年预算增加1737万元，增加的主要原因是2025年增加宁县早胜镇街区二级供热管网项目。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：早胜生活污水处理厂运维及在线监测设备维护经费

1、项目概况：

早胜镇污水处理厂位于早胜镇北街村，2018年10月份建成，2019年4月份开始进水调试，2020年10月份完成提升改造工程。目前，污水厂安装污水处理器7组，日处理生活污水1750方。

2、立项依据：

宁县人民政府常务会议纪要十八届第28期

3、实施主体：

宁县早胜镇人民政府

4、实施周期：

2026年

5、实施计划：

（1）污水处理厂日常运维

构筑物巡查清淤、管网与井室维护，机电设备日常巡检、润滑保养和故障维修，日处理污水量1750吨，保障规范化运行。

（2）在线监测设备维护

在线分析仪日常维护、校准和质控核查，采样系统、管路、预处理巡检与故障维修，满足环保监管与数据有效性要求。

6、年度预算安排：

251.08万元。

7、预期总体目标：

通过实施早胜污水处理项目，进一步改善早胜街区整体环境，提高群众生活质量。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）和《宁县财政局关于印发〈宁县预算绩效管理办法〉等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目34个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目34个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需积极与上级财政部门对接加快资金支付进度。开展1-9月绩效运行监控项目34个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目34个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需积极与上级财政部门对接加快资金支付进度。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织具有丰富基层工作经验的人员，共同研讨制定适合本基层政权建设项目的评价指标体系。从项目目标完成情况、社会效益、经济效益、生态效益、可持续性等多个维度进行考量，确保评价指标全面、科学、可操作。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

宁县早胜镇人民政府

2026年3月12日

附件：1.宁县早胜镇人民政府2026年部门预算公开表.pdf

2.宁县早胜镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标表.pdf