宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

 2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。  

 3.根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。  

 4.培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，学校在教育教学活动中，应当推广使用全国通用的普通话和规范汉字。学校必须按照国家课程标准和省级教育主管单位制定的教学计划，进行教育教学活动。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.根据城乡经济、社会发展和学生自身发展的实际情况，有计划地对学生进行职业指导教育和职业预备教育或劳动技术教育。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县早胜初级中学系事业全额拨款单位，核定编制128名（事业编制128名），实有在职职工138名，遗属供养12人。宁县早胜初级中学设3个内设机构：

1、教务处

安排并落实学校教育教学活动，负责课程、学籍建档管理、招生编班等工作。

2、思政处

实施学校德育工作，负责学生社会实践活动、心理咨询、管理及考核班级、教育和处理违纪学生、家校联系等工作。

3、后勤处

负责学校的后勤保障工作，按规定收支经费；负责师生餐饮、校产管理、学校整体规划及基建、校舍及各类软硬件护修、校园卫生清洁及考核、校园安全管理等工作。

（二）单位性质

宁县早胜初级中学为财政全额拨款事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2293.83万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2293.83万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2293.83万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算2293.83万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2293.83万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2293.83万元，包括：教育支出1860.96万元、社会保障和就业支出 312.91万元（其中:行政事业单位养老支出293.83万元、优抚支出3.86万元、其他社会保障和就业支出15.22万元）、卫生健康支出119.96万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2293.83万元，比2025年预算增加328.46   万元，增长14.32%，增长的主要原因是是人员工资正常晋升，人员经费相应增加。其中：人员经费支出2236.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出23.94万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，增长0.00 %.

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1860.96万元，比2025年增长271.25万元，增长的主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资，人员支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为29.77万元，比2025年增加14.81万元，主要原因是退休人员工资增加，退休人员取暖费相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为264.05万元，比2025年增加27.82元，主要原因是主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为15.22万元，比2025年增加1.81万元，主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资，工伤保险和失业保险缴费基数相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（生活补助）2026年预算数为3.86万元，比2025年预算数增加0.32万元，主要原因是离休人员遗属供养人员增加，其他优抚支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为54.14万元，比2025年增加3.67万元，主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资，医疗保险缴费基数相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算增加0.00万元。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算增加0.00%。

3.3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算增加0.00万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费23.94万元，较2025年预算增加3.22万元，增长13.45%，增长的主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资，工会经费、其他商品和服务支出相应增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6650.65万元。其中:1、房屋建筑物5896.06万元；2、设备:523.17万元；3、文物和成列品:2.82万元；5、图书和档案:40.39万元；5、家具和用具188.21万元；6、特种动植物:0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0.00%。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100.00%。“双监控”未发现任何问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”未发现任何问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。并按财政单位要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县早胜初级中学

2026年03月15日

附件：1.宁县早胜初级中学名称 2026年单位预算公开表.pdf

            2.宁县早胜初级中学 2026年单位整体支出绩效目标表.pdf