宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，承担普通高中教育教学，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

学校内设处室有4个结构：

1、办公室

协调学校内设处室工作，承办文秘、人事、档案、考核、岗位设置、职称晋升、印鉴管理、对外宣传、法人登记及编制等事务。

2、教务处

安排并落实学校教育教学活动，负责课程、学籍建档管理、招生编班等工作。

3、思政处

实施学校德育工作，负责学生社会实践活动、心理咨询、管理及考核班级、教育和处理违纪学生、家校联系等工作。

4、后勤处

 负责学校的后勤保障工作，按规定收支经费；负责师生餐饮、校产管理、学校整体规划及基建、校舍及各类软硬件护修、校园卫生清洁及考核、校园安全管理等工作。

（二）单位性质

宁县第一中学为财政全额拨款事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算4366.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算4366.17万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3901.20万元，占89.35%；

上年事业收费结余收入189.00万元，占4.33%；

事业收费收入275.97万元，占6.32%。

（二）支出预算

2026年支出预算4366.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出4366.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出3901.20万元，包括：教育支出324.27万元、社会保障和就业支出472.75万元、卫生健康支出185.72万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出3901.20万元，比2025年预算增加578.65万元，增长17.42%，增长的主要原因：一是人员工资正常晋升，二是急需人才引进5人，人员经费相应增加；三是学生人数增加，公用经费相应增加。

其中：人员经费支出3504.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出396.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

（三）支出功能分类说明

1.教育（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）支出2026年预算数为3242.73万元，比2025年预算增加117.63万元，增长的主要原因：一是人员工资正常晋升，二是引进人才5人，人员经费相应增加；三是学生人数增加，公用经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老保险支出（05款）事业单位离退休（02项）2026年预算数为35.10万元，比2025年预算增加22.57万元，主要原因是退休人员工资增加，退休人员取暖费相应增加。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），2026年预算数为409.12万元，比2025年预算增加46.05万元，增长原因一是人员工资增加，二是人员增加，养老保险缴费基数相应增加。

4.抚恤（208类）优抚支出（08款）其他优抚支出（99项），2026年预算数为4.9万元，比2025年预算增加4.58万元，增长原因是遗属供养人员增加，其他优抚支出相应增加。

5.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为23.60万元，比2025年预算增加2.95万元，主要原因一是人员工资增加，二是人员增加，职工工伤保险及失业保险缴费基数相应增加。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算数为185.72万元，比2025年预算增加19.88万元，主要原因一是人员工资增加，二是人员增加，职工医疗保险缴费基数相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费396.41万元，较2025年预算增加54.88万元，增长16.07%。增长主要原因一是人员工资增加，二是人员增加，三是学生人数增加，机关运行经费相应增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额137.94万元，其中：政府采购货物预算137.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额137.94万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5602.15万元。其中：办公用房     941平方米，价值 60.64万元。预算部门（单位）共有公务用车     0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约113.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年单位涉及非税收入，2026年计划征收275.97万元。其中：市级批准设立2个，主要是学费、住宿费，分别计划征收243.97万元、32万元。

（三）重点项目情况

2026年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，主要是没有建立有效的绩效管理模式。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是绩效监控工作存在重复性，主要是没有实施及时可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2025年度预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时要在预算执行过程中，需进一步加强财务管理，加强项目实施进度，切实提高资金使用率。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 4个，其中，单位整体支出1个，项目支出 3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位加强财务管理，强化财务监督，财务管理工作规范有序进行。及时组织开展了绩效自评，按时将绩效自评结果随部门决算报送财政，绩效自评结果随决算按时进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；2026年未安排项目支出预算。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                宁县第一中学

          2026年3月17日

附件：1.宁县第一中学2026年部门预算公开表

2.宁县第一中学2026年部门整体支出绩效目标