宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活、继续接受教育、成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口接受小学教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪、守法的行为习惯；掌握文化科学基础知识和基本技能，初步具备运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体机能和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字。

6. 承办早胜镇党委、政府和宁县教育局及相关职能部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县早胜第二小学属全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局。学校内设党支部、教务处、思政处、后勤处、少先队大队部、教研室等处室，负责学校的教育教学工作及日常运转。学校核定编制49名（事业编制49名），实有在职职工54名（事业人员54名）。

（二）参照公务员法管理单位

宁县早胜第二小学非参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县早胜第二小学无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算729.22万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算729.22万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入729.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入0万元;

其他收入0万元;

（二）支出预算

2025年支出预算729.22万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出729.22万元，占100%。项目支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出729.22万元，包括：教育支出596.11万元、社会保障和就业支出94.11万元、卫生健康支出39万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出729.22万元，比2024年预算增加14.18万元，增长1.9%，增长的主要原因是人员工资正常晋升，人员经费和公用经费相应增加。

其中：人员经费支出722.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费支出7.1万元，主要包括：工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为596.11万元，比2024年减少7.16万元，主要原因是人员调出1人，人员经费和公用经费减少，在职人员取暖费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为0.3万元，比2024年无变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为88.85万元，比2024年增加21.25万元，主要原因是2025年将编外人员养老保险纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.96万元，比2024年增加0.03万元，主要原因是人员工资正常晋升，其他社会保障和就业支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为39万元，比2024年增加0.06万元，主要原因是人员工资正常晋升，医疗保险相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2024年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.1万元，较2024年预算减少8.22万元，下降53.66%，下降的主要原因是人员减少，工会经费、福利费预算比例下调，随之机关运行经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为959.29万元。其中：房屋4940.16平方米，价值809.65万元，设备119.36万元，图书档案11.81万元，家具用具18.46万元，固定资产累计折旧138.02万元，固定资产净值821.27万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年单位管理转移支付未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，主要是没有建立有效的绩效管理模式。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作存在重复性，主要是没有实施及时可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2024年度预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时要在预算执行过程中，需进一步加强财务管理，加强项目实施进度，切实提高资金使用率。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性.对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实性。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度单位预算项目未增加，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出：反映政府教育事务支出。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

                                                                                                                                                                                            宁县早胜第二小学

2025年2月25日

附件：1.宁县早胜第二小学2025年单位预算公开表.xlsx

            2.宁县早胜第二小学2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx