宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，承担普通高中教育教学，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县第四中学设4个内设机构：

1、办公室

协调学校内设处室工作，承办文秘、人事、档案、考核、岗位设置、职称晋升、印鉴管理、对外宣传、来宾接待、法人登记及编制等事务。

2、教务处

安排并落实学校教育教学活动，负责课程、学籍建档管理、招生编班等工作。

3、思政处

实施学校德育工作，负责学生社会实践活动、心理咨询、管理及考核班级、教育和处理违纪学生、家校联系等工作。

4、后勤处

 负责学校的后勤保障工作，按规定收支经费；负责师生餐饮、校产管理、学校整体规划及基建、校舍及各类软硬件护修、校园卫生清洁及考核、校园安全管理等工作。

（二）参照公务员法管理单位

宁县第四中学为财政全额拨款事业单位

（三）直属事业单位

宁县第四中学无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3736.34万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3736.34万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3431.25万元，占91.83%；

教育收费收入245.86万元，占6.58%。

上年结余收入59.23万元，占1.59%；

（二）支出预算

2025年支出预算3736.34万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出3736.34万元， 占100%。上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出3431.24万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2845.50万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出414.72万元、卫生健康支出171.02万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3431.24万元，比2024年预算增加80.53 万元，增长2.07%，增长的主要原因是人员工资正常晋升，人员经费相应增加。

其中：人员经费支出3095.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出335.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）支出功能分类说明

1.教育（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）支出2025年预算数为3150.59万元，比2024年预算增加97.62万元，主要原因是学生人数增加预算支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老保险支出（05款）事业单位离退休（02项）2025年预算数为11.35万元，比2024年预算减少6.76万元，主要原因是遗属供养人员工资列支为优抚支出。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），2025年预算数为377.69万元，比2024年预算增加57.54万元，增长原因为人员增加养老保险预算增加。

4.抚恤（208类）优抚支出（08款）其他优抚支出（99项），2025年预算数为4.21万元，比2024年预算增加4.21万元，增长原因为支出科目调整预算增加。

5.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为21.47万元，比2024年预算增加1.16万元，主要原因是人员增加，职工工伤保险及失业保险相应增加。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为171.02万元，比2024年预算增加8.68万元，主要原因是人员增加，职工医疗保险相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费335.32万元，较2024年预算减少1.03万元，下降0.31%，下降主要原因执行过苦日子工作规定，节俭办学，节约开支。学校运行经费相对减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额101万元，其中：政府采购货物预算101万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5641.10万元。其中：办公用房     670平方米，价值30.72万元；业务用房23317平方米，价值2070.34万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约101万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收245.86万元。其中：市级批准设立2个，主要是学费、住宿费，分别计划征收229.32万元,16.54万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政局，将随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、社会影响、能力建设四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；2025年未安排项目支出预算。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          宁县第四中学 

                                                                                                                      2025年2月24日

附件：宁县第四中学2025年部门预算公开表.pdf

              宁县第四中学2025年部门整体支出绩效目标表及县列项目绩效目标申报表.pdf