宁县人民政府

目  录

第一部分 宁县瓦斜卫生院基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年瓦斜卫生院预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年宁县瓦斜卫生院预算公开表

一、宁县瓦斜卫生院收支总体情况表

二、宁县瓦斜卫生院收入总体情况表

三、宁县瓦斜卫生院支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、宁县瓦斜卫生院整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

宁县瓦斜卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.宁县瓦斜卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。本单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：内科、外科、中医科、急诊科、中西药房、护理部、检验科、功能科、医保办、公共卫生科、收费室、放射科、预防保健科、中医馆。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算540.84万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算540.84万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入122.14万元，占22.58%；政府性基金预算收入0万元，占0%；事业预算收入418.70万元，占77.42%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算540.84万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出540.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

 2025年一般公共预算当年支出122.14万元，包括：卫生健康支出106.10万元、社会保障和就业支出16.04万元。具体安排情况如下（详见单位算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

其中：人员经费支出121.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险及补充医疗缴费、其他社会保障缴费、退休费等。

公用经费支出1.13万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为16.04万元，比2024年预算增加4.91万元，增加44.12%。主要原因：一是职工养老保险费用增加；二是其他社会保障缴费增加。

2.卫生健康支出2025年预算数为106.10万元，比2024年预算增加0.12万元，增加0.11%。主要原因为工资正常晋升、调标等，导致工资预算增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.13万元，较2024年预算减少1.27万元，减少52.92%。主要原因为预算比例调整，导致公会经费和福利费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额126万元，其中：政府采购货物预算62万元，政府采购工程预算64万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为432.24万元。其中：办公用房2426.60平方米，价值330.31万元。预算单位共有公务用车2辆，价值21万元。单价20万元以上的设备价值33.86万元。2025年拟采购固定资产约106万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是编制2024年度项目支出预算过程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2024年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因、绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2024年度项目支出预算过程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2024年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，二是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、卫生健康支出：反映卫生健康事务支出。

           宁县瓦斜卫生院

           2025年2月20日

 附件1：2025年部门单位预算公开表.xlsx

        宁县瓦斜卫生院单位整体绩效.xlsx