宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

 长庆桥镇人民政府属行政事业单位，下设长庆桥镇政务(便民）服务中心、长庆桥镇公共事务服务中心、长庆桥镇农业农村综合服务中心、长庆桥镇综合行政执法队、长庆桥镇社会治安综合治理中心。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标942.45万元，和上年相比增加33.81% 。减增加的主要原因项目经费预算增加及人员经费预算增加。其中：人员支出预算708.86万元（其中工资福利支出702.94万元，对个人和家庭补助支出5.92万元）。商品服务支出预算135.58万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算98万元（同上年相比主要是增加了上级专项资金）。

（一）人员支出。人员支出预算708.86万元，同比增加35.7%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2022年12月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算135.58万元，同比减少3.8%（机构撤销，预算减少）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算98万元。项目支出预算28万元。其中市政维护经费16元，城区路灯管理及电费12万元；上级下达专项资金70万元。

       （四）机关运行经费安排情况。我单位机关运行经费预算安排135.58万元。其中：办公费34万元，印刷费2万元，水费5万元，电费8万元，邮电费5万元，取暖费73万元，差旅费10.82万元，维修费10.59万元，公务接待费4万元，劳务费12万元，委托业务费3万元，工会经费9.2万元，福利费7.2万元，公车运行维护费6万元，公务员交通补贴11.4万元。

       （五）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目，资金98万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位保留公务用车1辆，公车运行维护费预算6万元。

3.2023年“三公”经费情况说明。根据要求我单位公务接待费预算4万元。

四、固定资产情况
      上年末固定资产金额为186.2万元。其中：通用设备106.38万元，专用设备0.77万元，家具用具22.63万元，房屋建筑物54.71万元，无形资产1.71万元。

 五、政府采购情况说明

2023年我单位预算采购项目1个，共计19.5万元

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年我单位无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2023年我单位无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县长庆桥镇人民政府部门预算公开表.xlsx

                                                                                                                                      宁县长庆桥镇人民政府

                                                                                                                                            2023年2月6日