宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

统战部2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

（二）内设机构

中共宁县县委统战部是全额拨款行政单位有编制11名（其中行政编制7名，事业编制4名），实有工作人员9名，其中部长1名，副部长2名，干部6名。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标97.939万元，和上年102.28万元相比减少4.341万元，减少4.24% 。减少的其主要原因是上级下达专项减少。其中：人员支出预算61.44万元（其中工资福利支出61.1226万元，对个人和家庭补助0.32万元）。同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加。商品服务支出预算25.4924万元，同上年预算相比减少主要原因是机关运行费缩减。项目支出预算11万元，同上年相比主要是增加了统战特需经费支出。

（一）人员支出。人员支出预算61.44万元，同上年预算相比减少了2.13万元，同比减少了3.38%，主要是人员工资变动等因素。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算25.4924万元，同比减少8.54万元减少率25%（单位办公经费缩减）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算11万元。同比增加6万元 ，增长率54%。主要原因是统战特需经费增加。其中30201-办公费2万元；30202-印刷费8万元；30211-差旅费1万元。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费预算25.4924万元。其中30201办公费7万元；30202印刷费2.53万元；30207邮电费0.9万元； 30211差旅费2.25万元；30215会议费1.8万元；30216培训费0.9万元；30217公务接待费0.9万元；30228工会会费1.2081万元；30229福利费1.1843万元；30239其他交通费6.82万元。

（五）预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。我部2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金11万元（统战特需经费11万元），年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我部未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。根据工作需要和测算预算0.9万元，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况
    上年末，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。截至2021年12月31日，国有资产原值220658元，固定资产累计折旧106455.46元，固定资产净值114202.54元。无形资产原值11325.6元，无形资产累计折旧10595.68元，无形资产净值729.92元。

五、政府采购情况说明

本部门无政府采购预算支出，较上年无变化。

六、财务开展情况及打算

本年度，我部严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算支出，较上年无变化。

八、社会保险基金情况说明

本单位无社会保险基金预算支出，较上年无变化。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2023年中共宁县委统战部部门预算公开表.xlsx

                        中共宁县委统一战线工作部

                                      2021年12月25日