宁县人民政府

宁县政协办部门2022年部门预算公开

宁县政协办2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

县级政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。    

（二）内设机构

宁县政协为县级行政单位，下设办公室、提案社会法制委员会、文化文史资料和学习委员会、教科卫体委员会、经济环境资源委员会、农业和农村委员会。现有行政编制15名，机关工勤编制2名，实有行政人员18人，工勤人员2人，较2021年有变动。在职增加1人。    

二、部门预算情况说明

2022年预算指标274.69万元，和上年相比增加6% 。增加的主要原因是在职人数增加1人。其中：人员支出预算173.86万元（其中工资福利支出159.11万元，对个人和家庭补助支出14.75万元）。商品服务支出预算85.79万元（同上年预算相比增加主要原因是公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算15.04万元（同上年相比主要是增加了政协委员活动经费）。

（一）人员支出。人员支出预算173.86万元，同比减少7%，主要是在职人员养老保险交费由财政专列等因素。按照2021年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算85.79万元，同比增长15.67%（公务车改革补贴增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算15.04万元。为县区政协委员活动经费。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费安排85.79万元。其中办公费10万元，印刷费6.3万元，水费0.8万元，邮电费1万元，差旅费7万元，会议费8.4万元，培训费3万元，公务接待费5.4万元，工会经费3.15万元，福利费4.74万元，公务用车运行维护费7.6万元，其他交通费用28.4万元。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障单位的基本运转和发展。我办2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金15.04万元（县区政协委员活动经费），用于保障县政协委员2022年度开展履职活动。年末资金支出达到100%，项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位2016年已参加公车改革，保留公务用车1辆。全年不购置新增公务用车，公车交通运行维护费用预算7.6万元。

3.2022年“三公”经费中公务接待费用预算5.4万元。

四、固定资产情况
      上年末固定资产净值金额为44.12万元。其中：通用设备12.04万元，专用设备0万元，家具用具31.89万元，房屋建筑物0万元，无形资产0.19万元。

五、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府采购情况说明

       我单位本年度无政府采购，无需说明。

七、政府性基金情况说明

我单位没有政府性基金，无需说明。

八、社会保险基金情况说明

我单位没有社会保险基金，无需说明。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算公开表.xlsx

              政协宁县委员会办公室 

2021年12月24日