宁县人民政府

（2022年10月10日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县果业发展中心2021年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

 宁县果业发展中心是全额拨款事业单位，主要职责是：

1、负责全县果业生产规划、考察论证果业生产技术的推广，新技术、新品种引进，承担全县果业生产的产前、产中、产后的信息引导、储存销售及果业技术指导、培训等。

2、承办县委、县政府和市果业局交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县果业发展中心是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局。2021年内设6个职能股室，具体为办公室、项目股、财务室、资金管理服务中心、技术股、宣传营销股。宁县果业发展中心实有干部编制 20名，在职37名，其中：局长1名，副局长2 名，三级主任科员3名，四级主任科员1名，事业工人3人；事业管理人员27人；退休干部3名，临时工1人；年底已经移交社保，由养老保险基金发放养老金。

二、2021年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入62984050.51元，年初结转0元，收入较上年减少22247821.97元，主要原因为上级财政投入减少。其中：一般公共预算财政拨款62984050.51元，占本年收入100%；

2021年度支出62984050.51元，年末结转0元。较上年减少22247821.97元其中：基本支出12359858.15元，占本年支出19.62%；较上年增加1782553.81元，主要原因是县级扶贫资金增加。项目支出50624465.36元，占本年支出80.38%，较上年减少24030102.78元，主要原因是扶贫项目资金减少。

本单位2021年度年末结转和结余0元，较上年减少0元，主要原因是2021年项目实施进度加快，项目提前或超进度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入62984050.51元，较上年减少22247821.97元。主要原因扶贫项目投入减少。

本单位2021年度财政拨款支出62984050.51元，较上年减少22247821.97元，主要原因扶贫项目投入减少支出相应减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障与就业支出231495.55元，占本年财政拨款支出0.4%，较年初预算数减少116772.45元，主要原因是社会保障和就业支出决算数小于年初预算数原因是2021年退休2名职工，职工养老保险单位缴费部分减少。

2、卫生健康支出191146.08元，占本年财政拨款支出0.3%，较年初增加，增加原因为职工医疗保险年初预算财政代编。

3、农林水支出62561408.88元，占本年财政拨款支出99.3%，较年初预算数增加51705560.88元，主要原因是果业产业项目资金投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出共计62984050.51元。其中：人员经费3619807.01元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助；公用经费2395285.92元，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2021年度本单位无因公出国（境）费用，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2021年度本单位无公务车购置，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化；

3.公务接待费情况：2021年度本单位无公务接待费，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车运行维护费，无公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出2395285.92元，机关运行经费主要用于包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出费、其他交通费等

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产原值287160元，固定资产累计折旧73982.36元，固定资产净值213177.64元；无单位价值500000元以上通用设备；无单价1000000元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购支出，较上年无变化。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，整体绩效评价得分93，结果为“优”。对国家现代农业产业园项目、2020年农业生产发展资金有机肥替代化肥项目、2020年市级财政现代丝路寒旱农业1+4产业发展及乡村振兴项目3个项目组织开展了重点绩效评价。（附件2：宁县果业发展中心2021年度部门整体支出绩效评价报告）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度差额的基金）弥补本年度缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县果业发展中心2021年度部门决算公开表

    附件2：宁县果业发展中心2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc

                                                       宁县果业发展中心

                                                        2022年10月12日