宁县人民政府

目  录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明
（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县王孝锡烈士纪念馆2021年部门决算情况说明

一、部门概况：

因本单位为本年度新设单位，无上年数据。

（一）主要职能

负责调查征集和保护收藏宁县革命历史资料，修缮有关革命遗址和纪念建筑，承担宁县革命历史的陈列展览、社会教育和学术研究。

（二）内设机构

王孝锡烈士纪念馆暂无内设机构，是全额拨款行政单位，2021年底纪念馆在编在职2人，其中：事业管理人员2人，非在编人员3人（系临聘讲解员）。

二、部门预算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1039859.06元，支出总计1039859.06元。因于2021年3月成立后独立核算单位，无上年数据比对，也无年初预算数据。

本单位2021年度收入合计950006.20元，其中：财政拨款收入950006.20元。

本单位2021年度支出合计1039859.06元，其中：基本支出186206.20元，占17.9%；项目支出853652.86元，占82.1%。

本单位2021年度年末结转和结余89852.86元，主要原因是当年党史办划拨。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1039859.06元，与本单位2021年度财政拨款支出总计1039859.06元，因于2021年3月成立后独立核算单位，无年初预算数据。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出950006.20元，占总支出的91%，主要原因是免费开放和讲解、修缮有关革命遗址和纪念建筑、命历史的陈列展览、社会教育等经费、工资调整、残疾人保障金等项目增加。社会保障与就业支出10293.60元，卫生健康支出12465.60元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1039859.06元。其中：人员经费121406.20元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费。公用经费64800元是日常办公经费，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、租赁费、委托业务费、办公设备购置等。项目经费853652.86元，主要经费用途免费开放和讲解、修缮有关革命遗址和纪念建筑、命历史的陈列展览、爱国主义教育基地、中共党史学习教育基地和红色基因代代传工程教育基地。

三、“三公”经费说明情况：

1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。我馆无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2021年“三公”经费情况说明。我馆无“三公”经费支出预算项目。

四、固定资产情况
    因本单位新设，固定资产40623.1元。

五、政府采购情况说明：无

六、财务开展情况及打算：本年度，我单位将严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明：无

八、社会保险基金情况说明：无

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件1：宁县王孝锡烈士纪念馆2021年度部门决算公开表.XLS

       附件2：宁县王孝锡烈士纪念馆2021年度整体绩效评价报告.doc

                                                                                                                                                         宁县王孝锡烈士纪念馆

                                                                                                                                                        2022年10月10日