宁县人民政府

（2022年10月13日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县交通运输局2021年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

    4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

（二）机构设置

宁县交通运输局内设6个股（室）为办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室；下设三个事业单位为宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队。

2021年底核定编制69名，其中：行政编制11名、事业编制58名;共有在职人员73人（行政人员10人，非参公事业人员63人），较上年减少6人，主要是人员调出、退休减少；遗嘱供养人员3人。

二、2021年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九；国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入111833046.22元，较上年减少92424116.11元，减少47.6%；支出121542226.22元，较上年减少74417418.98元，减少37.98%，主要原因：农村公路自然村道路建设项目资金投入减少，支出同步减少。

本单位2021年度收入111833046.22元，其中：一般公共预算财政拨款101271008.22元，占本年收入90.65%；政府性基金预算财政拨款10000000元，占本年收入8.9%，其他收入562038元，占本年收入0.5%。

本单位2021年度支出121542226.22元，其中：基本支出13154923.34元，占本年支出10.8%；项目支出108387302.88元，占本年支出89.2%。

本单位2021年度年末结转和结余1920969.72元，较上年减少12926955.49元，主要原因是2021年银西高铁连接线项目未完工,资金结转下年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入111271008.22元，较上年减少71836921.89元，减少39.2%。主要原因农村公路自然村道路建设项目资金投入减少。

本单位2021年度财政拨款支出120980188.22元，较上年减少63997556.98元，减少34.9%。主要原因本年度项目到位资金减少，支出同步减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障与就业支出979275.08元，占本年财政拨款支出0.81%，较年初预算数增加229517.08元，主要原因是在职人员退休；

卫生健康支出433616.02元，占本年财政拨款支出0.36%，较年初预算数增加433616.02元，主要原因是在职人员医疗保险补助；

城乡社区支出10000000元，占本年财政拨款支出8.27%，较年初预算增加9890000元，主要原因是用于银西高铁连接线项目。

农林水支出71656213.88元，占本年财政拨款支出59.2%，较年初预算数增加67841438.88元，主要原因追加农村公路自然村道资金；

交通运输支出38473121.24元，占本年财政拨款支出31.8%，较年初预算数减少1532506.76元，主要原因是农村公路建设工程资金未到位；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1334186.96元，增长1.97%，主要原因人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。公用经费1498237.48元，较上年增加631510.78元，增加72.9%，主要原因新冠肺炎防控支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。对企业的补助3405000元，主要用于宁县公共交通公司公交车运行经费及春节慰问。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计20811.58元，较上年增加20811.58元，主要原因为机构改革合并原长官超限站、路政执法所保留公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2021年度本单位无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2021年度本单位无公务车购置，与上年相比无变化；2021年度本单位公务车运行维护费20811.58元，主要原因为机构改革合并原长官超限站、路政执法所保留公务用车。

3.公务接待费情况：2021年度本单位无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车运行维护费，无公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出1498237.48元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年增加72.9%，主要原因是新冠肺炎防控支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产原值12724940.23元，固定资产累计折旧4523221.43元，固定资产净值8201718.8元。本单位越野车1辆、轿车1辆、其他用车5辆，价值1096881.05元；无单价值500000元以上通用设备；无单价1000000元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购支出988600元，较上年增加988600元，主要原因为采购办公设备及2018-2020年项目竣工决算、财务决算服务。

(四)预算绩效管理情况说明

经过我局项目评价小组评议，群众问卷调查，农村公路自然村道路建设项目自评得分90.6分，农村公路养护维修项目自评得分83.8分，农村公路安保工程自评得分95.7分，S504宁县-湘乐（古城至湘乐段）公路改造工程自评得分93分。达到预期指标，自评结果以文件的形式下发各领导和股室传阅进行公开。（附件2：宁县交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门2021政府性基金财政拨款10000000元，安排用于银西高铁连接线及站前广场项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县交通运输局2021年度部门决算公开表宁县交通运输局2021年度部门决算公开表.XLS

附件2：宁县交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价报告宁县交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc