宁县人民政府

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县文联2021年部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县文学艺术界联合会隶属县委宣传部管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。主要职责：

1.加强政治引领和思想引导，团结带领全县广大文艺工作者,贯彻落实党的文艺工作方针、政策。

2.履行对县级文学艺术家协会的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职责。

3.组织召开全县文学艺术界代表大会，管理全县文联系统的各文艺家协会，加强行业自律，推动全县文艺事业繁荣和发展。

4.组织会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和采风调研等工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

5.主办《九龙》文艺期刊。

6.联系协同有关部门，组织文艺界的文化交流活动，开展对外文化交流和宣传活动，推出有地域特色的文艺精品。

7.开展维护全县文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

8.做好为会员服务的工作，帮助各文艺协会改善文艺家的工作条件。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。  

（二）机构设置

1.机关内设机构

宁县文联系财政全额拨款单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位，属人民团体。单位内设文学家协会、书法家协会、美术家协会、音乐舞蹈戏曲家协会、摄影影视家协会、民间文艺家协会，围绕协会开展各项工作。

2.参照公务员法管理单位

我单位为参照公务员法管理的事业单位，事业编制3个，实有人员6人。按性别分，男4人，女2人。按年龄分，40-49岁4人；50岁及以上2人。全部属财政全额拨款人员。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计966438.34元，支出总计966438.34元，与2020年决算数相比，收入增加120048.34元，增加12.42%，主要人员工资正常晋升，养老保险缴费基数增大。

本单位2021年度收入合计966438.34元，其中：一般公共预算财政拨款收入966438.34元，占本年度收入的100%。

本单位2021年度支出合计966438.34元，其中：基本支出916438.34元，占94.8%，项目支出50000元，占5.2%。

本单位2021年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计966438.34元，较上年决算数增加120048.34元，增加12.42%，主要人员工资正常晋升，养老保险缴费基数增大。

本单位2021年度财政拨款支出合计966438.34元，较上年决算数相比支出增加115930.14元，增加11.9%。主要人员工资正常晋升，养老保险缴费基数增大。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出832124.98元，和年初预算557107相比，增加25017.87元，主要原因是人员增资及养老保险缴费基数增长。

社会保障和就业支出85103.36元，和年初预算68616相比，增加16487.36元，主要原因是人员工资增长，养老保险缴费基数相应增长。

卫生健康支出39210元，和年初预算68616相比，增加39210元，主要是事业单位医疗保险财政年初预算代编。

农林水支出10000元，为年中下达驻村工作队员生活补助专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出共计966438.34元。其中：人员经费810018.34元， 较上年增加129188.14元，主要人员工资正常晋升，养老保险缴费基数增大。公用经费156420元，较上年增加3258元，主要原因是2018年《九龙》印刷费在2019年支付，2020年只支付当年《九龙》印刷费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2021年度本部门公务车运行维护费 0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，车辆购置费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出156420元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会会费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较2020年增加3258.00元，增加2%，主要原因是2018年《九龙》印刷费在2019年支付，2020年只支付当年《九龙》印刷费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位国有资产原值142922.08元，固定资产累计折旧 71428.77元，固定资产净值71494.03其中通用设备92612.80元，家具、用具、装具及动植物50310元。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金966438.34元，整体绩效评价结果为“优”。组织对《九龙》文艺期刊办刊经费，文艺大讲堂专题活动经费，驻村工作队员补助三个项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分98分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2021年本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                   附件1：宁县文联2021年度部门决算公开表.XLS

                   附件2：2021年度文联整体支出绩效自评报告.docx