宁县人民政府

宁县机关事务管理局2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

    宁县机关事务管理局负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；承担本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区管理相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县机关事务管理局设8个股室：办公室、计划财务股、综合管理股、安全保卫股、公务用车管理股、餐饮管理股、东城办公区管理股、资产管理股。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1378.1万元，和上年相比增长14.24% 。增长的其主要原因是调入人员4人，人员工资增加。其中：人员支出预算303.12万元（其中工资福利支出303.12万元）。商品服务支出预算1074.98万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公用经费支出增加）。

（一）人员支出。人员支出预算303.12万元，同比增加123.25%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2022年11月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算1074.98万元，同比增长0.42%（增加人员公用经费，其中：机关公用经费22.98万元；集中办公区运行经费1052万元）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）机关运行经费预算1052万元。其中：集中办公区物业管理费、安保费及园林绿化费410万元，电梯维保运行维护费12万元；公务用车运行维护费340万元；办公区水电费120万元；取暖费170万元。

（四）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目(集中办公区运行经费项目1052万元，其中：集中办公区物业管理费、安保费及园林绿化费410万元，电梯维保运行维护费12万元；公务用车运行维护费340万元；办公区水电费120万元；取暖费170万元)，年末资金支出达到100%，项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

我单位2023年“三公”经费预算340万元，其中：公务用车运行维护费340万元，较上年无变化；因公出国（境）费用0元；公务接待费0元。

四、固定资产情况
‎    上年末固定资产金额为20636.13万元。其中：通用设备1038.32万元，专用设备118.63万元，家具用具300.61万元，房屋建筑物19178.57万元。 

 五、政府采购情况说明

我单位政府采购预算523.7万元，其中：集中办公区物业安保服务费523.7万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算

八、社会保险基金情况说明

本单位无社会保险基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：宁县机关事务管理局2023年部门预算公开表.xlsx

                                                                                                                              宁县机关事务管理局

                                                                                                                                   2023年2月3日