宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.依据党的路线、方针、政策和《信访工作条例》等国家的有关法律、法规，受理、交办、转送信访人提出的各类信访事项和信访诉求；

2.承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；

3.指导全县各乡镇(街道社区)、县直各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调、处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委等单位和部门的信访工作；

4.分析研判群众来信来访中的重要情况和信访信息，开展调查研究，及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议及行政处分建议；

5.总结、交流和推广全县信访工作经验；

6.负责全县信访干部的教育培训和日常业务指导；

7.负责宁县信访工作联席会议办公室的日常工作，完成县信访工作联席会议交办的各项工作任务；

8.完成县委、县政府及其领导交办的其他工作事项。

（二）内设机构

宁县信访局属行政机关、科级建制，按照“三定方案”有关要求，宁县信访工作联席会议办公室设在县信访局，信访局下设人秘股、接访办信股、督查督办股、宁县信访接待中心四个股室，具体负责和办理日常信访业务。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标179.94万元，和上年相比增加68.5% 。增加的其主要原因是在职人员工资过渡期奖励补贴及公务员年终一次性奖金增加。其中：人员支出预算144.76万元（其中工资福利支出144.09万元，对个人和家庭补助支出0.67万元）。商品服务支出预算15.18万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算20万元（同上年相比无变化）。

（一）人员支出。人员支出预算144.76万元，同比增加96.69%，主要是人员增加工资变动、增资等因素。按照2022年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算15.18万元，同比增长21.25%（人员增加公用经费增加、公务车改革补贴增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算20万元。其中信访维稳专项经费20万元。

（四）机关运行经费安排情况。2023年机关运行经费预算数35.18万元，其中;办公费22.75万元、印刷费1万元、水费0.15万元、邮电费1.1万元、差旅费1万元、工会经费1.90万元、福利费1.38万元、其他交通费用5.9万元。

（五）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目。资金179.94万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。2023年我单位无公务接待预算。

四、固定资产情况
   上年末固定资产金额为31.07万元。其中：通用设备16.13万元，家具用具14.08万元，无形资产0.86万元。

五、政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2023年本部门无社会保险基金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县信访局2023年部门预算公开表.xlsx

                                                           宁县信访局

                                                                                                                             2023年2月6日