宁县人民政府

宁县工商业联合会

2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

宁县工商业联合会主要负责全县非公经济领域统战工作。团结、教育、引导全县民营企业参与政治协商，发挥民主监督；代表并维护会员权利；开展工商专业培训，为会员提供信息及科技、法律。经济等服务，组织会员举办、参与交易会、展销会；组织会员出国出境考察；承办县委、县政府委托的其他事项。

（二）内设机构。无内设机构。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标73.04万元，和上年相比增加66.68%。增加的主要原因是过渡期奖励补贴、取暖费、正常晋升及政策性增人增资、职工医疗保险财政补贴、补充医疗保险、工作保险、失业保险等纳入预算。其中：人员支出预算66.63万元（其中工资福利支出65.72万元，对个人和家庭补助支出0.91万元）。商品服务支出预算6.41万元（同上年预算相比增加12.26%，主要原因是工会经费和福利费支出增加），项目支出预算0万元（同上年相比无变化）。

（一）人员支出。人员支出预算66.63万元，同比增加74.84%，主要是过渡期奖励补贴、取暖费、正常晋升及政策性增人增资、职工医疗保险财政补贴、补充医疗保险、工作保险、失业保险等纳入预算。按照2022年12月份工资表如实测算，含过渡期奖励补贴、取暖费、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算6.41万元，同比增长12.26%（工会经费和福利费增加）。

（三）机关运行经费安排情况。商品和服务支出预算6.41万元。其中：办公费1万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，工会经费0.87万元，福利费0.74万元,其他交通费1.8万元。

（四）县列项目支出预算。无项目支出预算。

（五）关于2023年度预算绩效情况说明。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

（六）国有资本经营预算支出情况说明。2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

（七）政府采购预算情况说明。2023年度本单位无政府采购预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。2023年我单位无“三公”经费预算。

四、国有资产情况

2022年末国有资产金额为9.33万元。其中：通用设备4.77万元，家具用具3.96万元，无形资产0.6万元。

五、政府采购情况说明

无政府采购情况。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行中央八项规定精神，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

无社会保险基金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县工商业联合会部门预算表

宁县工商业联合会

2023年2月6日