宁县人民政府

宁县供销社2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

1 、部门职能：

（一）认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上；

（二）对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能；

（三）负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标；

（四）参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作；

（五）承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务；

（六）指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作；

（七）要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大；

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置：

宁县供销合作社联合社是全额拨款参照公务员管理事业单位。设3个内设机构：人事秘书股、支柱产业股、财务审计股。核定事业编制12名，其中领导职数3人，工作人员9人，较2021年机构增加1名事业编制。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标153.8808万元，和上年相比增加72.2% 。增加的主要原因是增加人员过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、其他社会保障缴费等。其中：人员支出预算130.8702万元,对个人和家庭补助支出5.1607万元,商品服务支出预算17.8499万元。

（一）人员支出。人员支出预算130.87万元，同比增加46.5%，主要增加人员一名，增加人员过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、其他社会保障缴费等因素。按照2022年11月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算17.8499万元，同比增加6.6%（增加原因是增加人员1名）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）机关运行经费安排情况。

其中办公费3万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，会差旅费1万元，工会经费1.71万元，福利费1.81万元，其他交通费8.82万元。

（四）预算绩效情况。

无  

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。无公务用车，全年不购置新增公务用车。

3.2023年“三公”经费情况说明。

四、固定资产情况

  上年末固定资产金额为17.04万元。其中：家具、用具、装具5.8万元，通用设备2.8万元，土地、房屋及建筑8.4万元，无形资产0.04万元。

   五、政府采购情况说明

无

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无

八、社会保险基金情况说明

无

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县供销社2023年预算公开表.xlsx

                                宁县供销合作社联合社 

2023年1月30日