宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

中共宁县县委统一战线工作部（以下简称“县委统战部”）是县委工作机关。县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂宁县人民政府侨务办公室、宁县台湾事务办公室牌子。主要职能是：

1.贯彻执行关于统一战线方针政策和决定；开展调查研究，反映情况，提出意见建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系各民主党派及无党派代表人士，协调做好民主党派、无党派人士参政议政、民主监督、政治协商的相关工作,协助各民主党派加强自身建设。

3.负责党外代表人士的发现储备，做好党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同组织部门做好党外干部的培养、考察、推荐、安排、任用工作，搞好同党外代表人士的合作共事。

4.负责非公有制经济领域统一战线工作。宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；团结、帮助、教育、引导非公有制经济人士，开展思想政治工作；加强对光彩事业的组织领导并促其健康发展。

5.负责联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展调查研究，反映真实意见，协调各方关系，提出政策建议。

6.县委统战部统一领导民族宗教工作。

7.县委统战部统一领导侨务工作，将县政府办公室承担的侨务管理职责划入县委统战部，县委统战部加挂县政府侨务办公室牌子。

8.县委统战部加挂县台湾事务办公室牌子。

9.负责开展统一战线宣传工作；做好有关统战团体管理工作；指导乡（镇）统一战线工作，负责统战工作干部、统战团体负责人和统战成员的培训工作。

10.完成县委、县政府和上级统一战线（民族宗教）业务部门交办的其他工作任务。

11.职能转变。县委统战部应加强、优化、统筹全县统一战线（民族宗教）工作方面的能力建设。

（二）内设机构

中共宁县县委统一战线工作部下设办公室、民族宗教股两个股室。机关人员编制10名，其中行政编制6名，事业编制4名。较上年行政编制减少1名。设部长1名，由县委领导同志兼任。副部长3名（其中1名为正科长级），县民族宗教事务局局长1名（由1名副部长兼任）。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标135.15万元，和上年相比增加27.53% 。增加的主要原因是人员工资变动及增资，过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、取暖费、工伤保险、失业保险纳入财政预算。其中：人员支出预算99.44万元（其中工资福利支出97.26万元，对个人和家庭补助支出2.18万元）。商品服务支出预算24.7万元（同上年预算相比减少主要原因是人员减少）。项目支出预算11万元，同上年相比无变化。

（一）人员支出。人员支出预算99.44万元，同比增长38.9%，主要是人员工资变动及增资，过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、取暖费、工伤保险、失业保险纳入财政预算等因素。按照2022年12月份工资表如实测算，含过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖、取暖费、工资附加性支出等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算24.7万元，同比减少0.79万元减少率0.03%（单位人员减少）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算11万元。同上年无变化。其中30201-办公费2万元；30202-印刷费8万元；30211-差旅费1万元。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费预算37.70万元。其中30201办公费8.1万元；30202印刷费10.25万元；30205水费0.9万元；30207邮电费0.9万元； 30211差旅费3.25万元；30215会议费1.8万元；30216培训费0.9万元；30217公务接待费0.9万元；30228工会会费1.29万元；30229福利费1.29万元；30239其他交通费6.12万元。

（五）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。我部2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金11万元（统战特需经费11万元），年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我部未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。根据工作需要和测算预算0.9万元，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况
    上年末，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。截至2022年12月31日，国有资产原值29.47元，固定资产累计折旧15.65万元，固定资产净值13.82万元。无形资产原值1.13万元，无形资产累计折旧1.13万元，无形资产净值0元。

五、政府采购情况说明

本部门无政府采购预算支出，较上年无变化。

六、财务开展情况及打算

本年度，我部严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算支出，较上年无变化。

八、社会保险基金情况说明

本单位无社会保险基金预算支出，较上年无变化。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年中共宁县委统一战线工作部部门预算公开表.xlsx

                         中共宁县委统一战线工作部

                      2023年2月6日