宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.开展马克思主义中国化理论成果，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传、宣讲。

2.培训轮训全县党员干部、公务员、党外干部和农村党员干部。

3.围绕全县经济社会发展和党的建设的重大问题开展调查研究，提供资政服务。

4.围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班和干部培训轮训班。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

6.开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）内设机构

宁县委党校始建于1959年4月，为宁县委直属事业单位。加挂宁县行政学校牌子，系财政全额拨款单位。内设办公室、教务处、宣讲办、培训部、科研处、电教室6个股室。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标309.83万元，和上年预算指标202.45万元相比，增加53.04% 。增加其的主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资、工伤保险、失业保险、取暖费、公务员年终一次性奖金纳入预算。其中：人员支出预算284.02万元（工资福利支出263.32万元，对个人和家庭补助支出20.7万元）。商品服务支出预算25.81万元（同上年24.24万预算相比增加1.57万元，增长6.48% 。主要原因是工会费、福利费随人员工资自然增长而增加），项目支出预算0万元（同上年相比无变化）。

（一）人员支出。人员支出预算284.02万元，同比增加105.81万元，增长59.37%，主要是人员工资正常晋升及政策性增资、工伤保险、失业保险、取暖费、公务员年终一次性奖金纳入预算。按照2022年12月份工资表如实测算，含人员工资正常晋升及政策性增资、工伤保险、失业保险、取暖费、公务员年终一次性奖金等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算25.81万元，同比增长1.57万元，增长6.48%。主要原因工会费、福利费随人员工资自然增长而增加。公用经费安排的基本原则是：年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

（四）机关运行经费安排情况。单位机关运行经费预算25.81万元，其中办公费2.5万元，印刷费1万元，水费0.3万元,电费0.2万元，邮电费1万元，差旅费1万元，维修费0.6万元,培训费2万元，劳务费0.8万元，工会会费3.58万元，福利费4.85万元，其他交通费用0.6万元，车补7.38万元。

（五）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及资金309.83万元，年末资金支出达到100%，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我校未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。根据单位性质及业务运行情况，2023年我校无“三公”经费预算。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为38.48万元。其中：通用设备0.04万元，家具用具7.32万元，土地、房屋建筑物31.12万元。

    五、政府采购情况说明

2023年我校无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年我校无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2023年我校无社会保险基金预算.

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年中国共产党宁县委员会党校部门预算公开表.xlsx

                                            中国共产党宁县委员会党校

                                          2023年2月7日