宁县人民政府

中共宁县委办公室2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

宁县委办公室的主要职能是：1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

(二)内设机构

宁县委办公室内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股八个股室。

宁县委办公室机关行政编制23名，机关工勤编制5名。其中主任1名，副主任2名，督查专员1名。实有在职人数30人，其中行政人员13人，工勤人员3人,事业人员14人；退休13人，遗属供养3人。较上年行政人员增加1人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标4894771.49元，和上年相比增加1679880.49元，增加52.25%，主要是人员支出预算增加。其中：人员支出预算3300383.04元（其中：工资福利支出3218017.25元，对个人和家庭补助支出82365.79元）。商品服务支出预算1606232.82 元，同上年预算相比增加636499.82元，增加65.63%，主要是因为人员增加，公用经费支出预算相应增加。

（一）人员支出。人员支出预算3300383.04元，同比增加1544225.04元，增加87.93%，主要是因为人员支出预算增加。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算1105388.46元，同比增加135655.46元，增加13.98%，主要是因为人员增加，公用经费支出预算相应增加。

（三）项目支出预算。项目支出预算489000元，同上年相比无变化。

（四）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及项目均要达到相关标准，支出率达到100%，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。较上年无变化。

2.公务用车改革情况说明。公车改革后，我单位保留公车2辆，2023年预算公务用车运行维护费16000元，较上年减少4000元，主要是因为我单位公务用车为新购置车辆，维修费用减少。

3.公务接待费用情况说明。2023年我单位预算公务接待费用20000元，较上年减少5000元，主要是我单位严格执行中央八项规定，提倡节俭节约，压缩公务接待费用。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为1566694.88元。其中：通用设备1185122.12元，专用设备29062.5元，家具、用具、装具及动植物352343.76元，无形资产166.5元。

五、政府采购情况说明

2023年，我单位政府采购预算100000元，其中办公设备采购预算100000元，较上年无变化。

六、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费预算1534388.46元，其中商品和服务支出预算1534388.46元,较上年增加664655.46元，主要是因为电子政务内网、党政专用通信网络等运行维护费用增加。

七、国有资本经营预算支出情况说明

    2023年，我单位无国有资本经营预算支出，较上年无变化。

八、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

九、政府性基金情况说明

无。

十、社会保险基金情况说明

无。

十一、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共宁县委办公室2023年部门预算公开表.xlsx