宁县人民政府

宁县农业技术推广中心2023年收支预算及

“三公”经费预算情况公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

    宁县农业技术推广中心承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。

（二）内设机构

   隶属于县农业农村局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位，事业编制30人，独立编制机构数1个。单位内设农技站、植保站、土肥站、办公室等股室。单位事业编制30 人，年初实有人员29人,其中: 在职职工24人，计划内临时工1人，遗属供养4人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标320.104279万元，和上年相比增加51.88% 。增加其的主要原因是过渡期奖励及绩效工资纳入预算。

（一）人员支出。

人员支出预算299.074407万元，同比增加58.46%，主要是过渡期奖励及绩效工资纳入预算。2023年工资和福利支出294.136955元，（基本工资113.2548万元，津贴补贴46.171831万元，绩效工资66.774万元，奖金48.25万元，基本医疗保险缴费17.50133万元，其他社会保障缴费2.184994万元），对个人和家庭的补助5.837452万元，为遗属供养生活补助及退休人员取暖费。

（二）商品服务支出（公用经费）。

商品服务支出预算20.129872万元，同比减少5.7%（主要是在职人员减少。其中公用经费12.5万元，工会会费3.972717万元，福利费3.657155万元

（三）机关运行经费安排情况。

2023年本级财力安排机关运行经费20.129872万元，主要用于单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、人员差旅费、工会经费和福利费等支出。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出严格按照各级要求及时开展绩效评价管理，项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2023年保留车辆0辆。

3、2023年“三公”经费情况说明。2023年未安排“三公”经费。全年不购置新增公务用车，未发生公车交通运行维护和购置费用单位公用经费支出，故无此预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为414.33万元。其中：通用设备95.64万元，专用设备48.70万元，土地房屋及构筑物252.31万元，家具用具17.68万元。

五、政府采购情况说明

经预算，2023年单位无采购预算项目

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

  2023年无使用政府基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

  2023年无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县农业技术推广中心部门预算表.xlsx

                                                 宁县农业技术推广中心

                   2023年2月20日